Contratos vigentes, encerrados e aditivos
Publicação obrigatória nos termos da Lei 14.133/2021 (NLLC) e art. 8º da Lei 12.527/2011 (LAI).
| Favorecido | Contrato(s) | Empenhos | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + |
3 S COMERCIAL LTDA
39.596.414/0001-60
|
0101/25 0045/25 0026/25 | 23 | R$ 21.383,76 | R$ 21.383,76 | R$ 21.383,76 | R$ 0,00 |
|
15/01/2025
Emp. 681
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 951,66 | R$ 951,66 | R$ 951,66 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 682
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.452,00 | R$ 1.452,00 | R$ 1.452,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 701
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 942,16 | R$ 942,16 | R$ 942,16 | — | |||
|
03/02/2025
Emp. 1123
Valor a se empenhar referente a aquisição de pilhas alcalinas
|
R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 2275
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 445,50 | R$ 445,50 | R$ 445,50 | — | |||
|
26/03/2025
Emp. 2106
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOL, ATENDENDO AS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTA…
|
R$ 3.396,00 | R$ 3.396,00 | R$ 3.396,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3170
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 709,50 | R$ 709,50 | R$ 709,50 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4776
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 569,70 | R$ 569,70 | R$ 569,70 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4777
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPO, ATENDENDO ESTA SECRETARIA
|
R$ 1.377,00 | R$ 1.377,00 | R$ 1.377,00 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4778
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
|
R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 685,00 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4837
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção da higiene, saúde e be…
|
R$ 688,50 | R$ 688,50 | R$ 688,50 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4839
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO 50 LITROS, CONFORME DE SOLICITADO
|
R$ 336,90 | R$ 336,90 | R$ 336,90 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5144
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVA JATO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 609,90 | R$ 609,90 | R$ 609,90 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5799
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 23.503-2
|
R$ 2.473,00 | R$ 2.473,00 | R$ 2.473,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 6039
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção da higiene, saúde e be…
|
R$ 449,20 | R$ 449,20 | R$ 449,20 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6516
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÕES DE TOALHA DE ROSTO PARA BRINDES COMEMORATIVOS. CONTA 17.731-8.
|
R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | — | |||
|
27/10/2025
Emp. 6616
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 121,68 | R$ 121,68 | R$ 121,68 | — | |||
|
19/11/2025
Emp. 7255
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVA JATO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 229,00 | R$ 229,00 | R$ 229,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7281
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE…
|
R$ 227,46 | R$ 227,46 | R$ 227,46 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7452
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.101,60 | R$ 1.101,60 | R$ 1.101,60 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7454
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, CONFORME RELATÓRIO EME ANEXO
|
R$ 2.740,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.740,00 | |||
|
09/12/2025
Emp. 7653
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE…
|
R$ 2.740,00 | R$ 2.740,00 | R$ 2.740,00 | — | |||
|
23/12/2025
Emp. 7515
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, CONFORME RELATÓRIO EME ANEXO
|
R$ -2.740,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
17.370.227 MARCOS ANTONIO DE SOUZA
17.370.227/0001-21
|
4 | R$ 9.339,54 | R$ 9.339,54 | R$ 9.339,54 | R$ 0,00 | |
|
25/02/2025
Emp. 1516
CREDENCIAMENTO SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.000,00 | R$ 9.339,54 | R$ 9.339,54 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 3926
CREDENCIAMENTO SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5229
CREDENCIAMENTO SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7907
CREDENCIAMENTO SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.
|
R$ -660,46 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
54.665.947 FRANCISCO COELHO DE OLIVEIRA
54.665.947/0001-40
|
5 | R$ 3.200,10 | R$ 3.200,10 | R$ 3.200,10 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 726
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 1.000,00 | R$ 3.200,10 | R$ 3.200,10 | — | |||
|
01/04/2025
Emp. 2534
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 600,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 3925
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 451,40 | R$ 0,00 | — | R$ 451,40 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6396
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 1.264,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.264,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7861
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ -115,30 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
58.339.713 KAIQUE JUNIOR DE PAULA DA SILVA
58.339.713/0001-64
|
0121/25 | 6 | R$ 22.770,00 | R$ 22.770,00 | R$ 18.216,00 | R$ 4.554,00 |
|
25/08/2025
Emp. 5311
locação de uma área devidamente licenciada para a destinação final ambientalmente adequada de resíd…
|
R$ 4.000,00 | R$ 22.770,00 | R$ 18.216,00 | — | |||
|
01/09/2025
Emp. 5330
locação de uma área devidamente licenciada para a destinação final ambientalmente adequada de resíd…
|
R$ 554,00 | R$ 0,00 | — | R$ 554,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5568
locação de uma área devidamente licenciada para a destinação final ambientalmente adequada de resíd…
|
R$ 4.554,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.554,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5571
locação de uma área devidamente licenciada para a destinação final ambientalmente adequada de resíd…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6902
locação de uma área devidamente licenciada para a destinação final ambientalmente adequada de resíd…
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.200,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7664
locação de uma área devidamente licenciada para a destinação final ambientalmente adequada de resíd…
|
R$ 4.462,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.462,00 | |||
| + |
61.318.545 JOSUE NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR
61.318.545/0001-35
|
0122/25 | 3 | R$ 18.162,00 | R$ 18.162,00 | R$ 13.578,00 | R$ 4.584,00 |
|
03/09/2025
Emp. 5540
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INTERPRETE EDUCACIONAL (1 PROFISS…
|
R$ 14.000,00 | R$ 18.162,00 | R$ 13.578,00 | R$ 422,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6893
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INTERPRETE EDUCACIONAL (1 PROFISS…
|
R$ 4.584,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.584,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7969
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INTERPRETE EDUCACIONAL (1 PROFISS…
|
R$ -422,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
ABG PSICOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA
41.000.120/0001-76
|
17 | R$ 95.486,04 | R$ 95.486,04 | R$ 87.528,87 | R$ 7.957,17 | |
|
15/01/2025
Emp. 646
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NECESSIDADE DESTA S…
|
R$ 25.000,00 | R$ 4.501,17 | R$ 4.501,17 | R$ 20.498,83 | |||
|
15/01/2025
Emp. 647
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 20.000,00 | R$ 10.368,00 | R$ 10.368,00 | R$ 9.632,00 | |||
|
03/02/2025
Emp. 1157
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SER VICOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, PARA O DESENVOLV…
|
R$ 27.000,00 | R$ 49.512,87 | R$ 45.011,70 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2557
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS SOB MAO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA D…
|
R$ 10.000,00 | R$ 31.104,00 | R$ 27.648,00 | — | |||
|
02/06/2025
Emp. 3728
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS SOB MAO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA D…
|
R$ 3.560,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.560,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4334
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS SOB MAO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA D…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4335
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SER VICOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, PARA O DESENVOLV…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
15/08/2025
Emp. 4944
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS SOB MAO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA D…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6187
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SER VICOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, PARA O DESENVOLV…
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.500,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6188
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS SOB MAO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA D…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6882
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NECESSIDADE DESTA S…
|
R$ -20.498,83 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6928
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS SOB MAO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA D…
|
R$ 2.088,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.088,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 6936
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SER VICOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, PARA O DESENVOLV…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 8016
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SER VICOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, PARA O DESENVOLV…
|
R$ 4.501,17 | R$ 0,00 | — | R$ 4.501,17 | |||
|
01/12/2025
Emp. 8017
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS SOB MAO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA D…
|
R$ 3.456,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.456,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7881
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SER VICOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, PARA O DESENVOLV…
|
R$ -488,30 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8126
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ -9.632,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
A COMUNICACAO.COM LTDA
17.340.769/0001-51
|
7 | R$ 57.150,00 | R$ 57.150,00 | R$ 57.150,00 | R$ 0,00 | |
|
10/01/2025
Emp. 183
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000091/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO P…
|
R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 613
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVIICO NA AREA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIARIO …
|
R$ 75.000,00 | R$ 51.430,00 | R$ 51.430,00 | R$ 23.570,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6876
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVIICO NA AREA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIARIO …
|
R$ -46.428,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
10/11/2025
Emp. 7253
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVIICO NA AREA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIARIO …
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
10/11/2025
Emp. 7254
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVIICO NA AREA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIARIO …
|
R$ 962,00 | R$ 0,00 | — | R$ 962,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7019
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVIICO NA AREA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIARIO …
|
R$ 3.528,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.528,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7646
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVIICO NA AREA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIARIO …
|
R$ 14.368,00 | R$ 0,00 | — | R$ 14.368,00 | |||
| + |
ADILSON BATISTA DA SILVA 54.474.361
54.474.361/0001-07
|
3 | R$ 7.043,54 | R$ 7.043,54 | R$ 7.043,54 | R$ 0,00 | |
|
06/01/2025
Emp. 232
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 12.000,00 | R$ 7.043,54 | R$ 7.043,54 | R$ 4.956,46 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6399
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 798,80 | R$ 0,00 | — | R$ 798,80 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7828
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ -5.755,26 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
AGF MONTAGEM E MANUTENCAO MECANICA LTDA
23.303.755/0001-60
|
0068/25 | 1 | R$ 26.815,00 | R$ 26.815,00 | R$ 26.815,00 | R$ 0,00 |
|
15/07/2025
Emp. 4191
Aquisição parcelada de implementos agrícolas para atendimento necessidades da Secretaria Municipal …
|
R$ 26.815,00 | R$ 26.815,00 | R$ 26.815,00 | — | |||
| + |
AGUINALDO TEIXEIRA MATOS
46.724.335/0001-53
|
13 | R$ 62.118,11 | R$ 62.118,11 | R$ 62.118,11 | R$ 0,00 | |
|
31/01/2025
Emp. 1082
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 5.042,30 | R$ 50.782,22 | R$ 50.782,22 | — | |||
|
11/04/2025
Emp. 2054
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 5.870,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.870,00 | |||
|
14/04/2025
Emp. 2053
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | — | R$ 400,00 | |||
|
01/05/2025
Emp. 2771
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3339
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4054
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5253
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
24/09/2025
Emp. 5824
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 6.000,00 | R$ 11.335,89 | R$ 11.335,89 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6416
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.400,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7102
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 6.183,21 | R$ 0,00 | — | R$ 6.183,21 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7470
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 3.408,69 | R$ 0,00 | — | R$ 3.408,69 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7877
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ -1.121,98 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7989
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ -64,11 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
ALEXSANDRO VIEIRA PERAZIO
053.XXX.XXX-35
|
0023/25 | 11 | R$ 22.800,00 | R$ 22.800,00 | R$ 20.520,00 | R$ 2.280,00 |
|
15/01/2025
Emp. 727
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NECESSIDADE …
|
R$ 3.000,00 | R$ 11.800,00 | R$ 10.620,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 1969
Locação de imóvel cuja necessidade de instalação condiciona sua escolha para instalação e funcionam…
|
R$ 12.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 9.900,00 | R$ 2.100,00 | |||
|
01/04/2025
Emp. 2598
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NECESSIDADE …
|
R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.180,00 | |||
|
20/05/2025
Emp. 3184
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NECESSIDADE …
|
R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.180,00 | |||
|
30/06/2025
Emp. 3943
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NECESSIDADE …
|
R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.180,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4337
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NECESSIDADE …
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4934
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NECESSIDADE …
|
R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.180,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6156
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NECESSIDADE …
|
R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.180,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 6961
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NECESSIDADE …
|
R$ 720,00 | R$ 0,00 | — | R$ 720,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7668
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NECESSIDADE …
|
R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.180,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7915
Locação de imóvel cuja necessidade de instalação condiciona sua escolha para instalação e funcionam…
|
R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
ALIMENTUS VALE DO ACO COM. ATAC. G. ALIMENT. LTDA
10.248.662/0001-39
|
12 | R$ 32.536,75 | R$ 32.536,75 | R$ 32.536,75 | R$ 0,00 | |
|
12/01/2025
Emp. 180
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 798,00 | R$ 798,00 | R$ 798,00 | — | |||
|
12/01/2025
Emp. 181
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 4.532,50 | R$ 4.532,50 | R$ 4.532,50 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1869
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE SUSTAGEM ADULTO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.813,00 | R$ 1.813,00 | R$ 1.813,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2748
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COMPOSTAS DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS …
|
R$ 7.620,00 | R$ 7.620,00 | R$ 7.620,00 | — | |||
|
01/05/2025
Emp. 2803
AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS
|
R$ 1.813,00 | R$ 1.813,00 | R$ 1.813,00 | — | |||
|
13/05/2025
Emp. 3181
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUSTAGEM ADULTO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.813,00 | R$ 1.813,00 | R$ 1.813,00 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3541
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 418,80 | R$ 418,80 | R$ 418,80 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3542
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 815,85 | R$ 815,85 | R$ 815,85 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4835
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.719,50 | R$ 2.719,50 | R$ 2.719,50 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5110
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.631,70 | R$ 1.631,70 | R$ 1.631,70 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6379
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS, ATENDENDO ESTE MUN…
|
R$ 7.620,00 | R$ 7.620,00 | R$ 7.620,00 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7009
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 941,40 | R$ 941,40 | R$ 941,40 | — | |||
| + |
ALINE PRISCILA DA SILVA 59.866.339
59.866.339/0001-18
|
0079/25 | 5 | R$ 18.900,00 | R$ 18.900,00 | R$ 16.200,00 | R$ 2.700,00 |
|
24/06/2025
Emp. 3822
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO SELECIONAR PROPOSTA PARA PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA PREST…
|
R$ 13.000,00 | R$ 18.900,00 | R$ 16.200,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6339
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO SELECIONAR PROPOSTA PARA PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA PREST…
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 700,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7273
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO SELECIONAR PROPOSTA PARA PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA PREST…
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.700,00 | |||
|
16/12/2025
Emp. 7798
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO SELECIONAR PROPOSTA PARA PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA PREST…
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.700,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7965
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO SELECIONAR PROPOSTA PARA PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA PREST…
|
R$ -200,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA 93642954200
41.794.727/0001-75
|
4 | R$ 23.913,92 | R$ 23.913,92 | R$ 21.885,99 | R$ 2.027,93 | |
|
15/01/2025
Emp. 724
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM …
|
R$ 20.000,00 | R$ 23.913,92 | R$ 21.885,99 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6904
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM …
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
30/12/2025
Emp. 7711
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM …
|
R$ 2.027,93 | R$ 0,00 | — | R$ 2.027,93 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7859
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM …
|
R$ -114,01 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
ANESIO ARMENDANE LIMA 55.285.824
55.285.824/0001-47
|
7 | R$ 13.638,04 | R$ 13.638,04 | R$ 13.638,04 | R$ 0,00 | |
|
06/01/2025
Emp. 228
CONSTITUI OBEJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 2.000,00 | R$ 13.638,04 | R$ 13.638,04 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1160
CONSTITUI OBEJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.590,00 | |||
|
01/04/2025
Emp. 2529
CONSTITUI OBEJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/06/2025
Emp. 3963
CONSTITUI OBEJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5228
CONSTITUI OBEJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6393
CONSTITUI OBEJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 2.816,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.816,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7275
CONSTITUI OBEJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 232,04 | R$ 0,00 | — | R$ 232,04 | |||
| + |
ASSOCIACAO COMUNITARIA CORREGO DOS LUCAS
05.337.013/0001-74
|
0073/25 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
|
20/05/2025
Emp. 3142
TERMO DE FOMENTO N 031/2025 ENTRE O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CORREGO D…
|
R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | — | |||
| + |
ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL DE VERMELHO NOVO
02.342.339/0001-00
|
0074/25 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
|
20/05/2025
Emp. 3143
TERMO DE FOMENTO N 032/2025 ENTRE O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL …
|
R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | — | |||
| + |
ASSOCIACAO CORAL BELAS ARTES
41.041.388/0001-56
|
0082/25 | 3 | R$ 10.584,00 | R$ 10.584,00 | R$ 9.072,00 | R$ 1.512,00 |
|
01/07/2025
Emp. 4012
contratação de serviços especializados de assessoria e consultoria esportiva ao Município de Vermel…
|
R$ 9.072,00 | R$ 10.584,00 | R$ 9.072,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6472
contratação de serviços especializados de assessoria e consultoria esportiva ao Município de Vermel…
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7967
contratação de serviços especializados de assessoria e consultoria esportiva ao Município de Vermel…
|
R$ -10.488,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
ASSOCIACAO DE AMPARO AOS DOENTES SAO JOAO
21.075.593/0001-25
|
9 | R$ 78.936,00 | R$ 78.936,00 | R$ 72.864,00 | R$ 6.072,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 732
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DE AMPARO AOS …
|
R$ 36.000,00 | R$ 78.936,00 | R$ 72.864,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3182
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DE AMPARO AOS …
|
R$ 6.072,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.072,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 3783
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DE AMPARO AOS …
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4333
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DE AMPARO AOS …
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4932
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DE AMPARO AOS …
|
R$ 6.072,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.072,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5563
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DE AMPARO AOS …
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6157
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DE AMPARO AOS …
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 6964
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DE AMPARO AOS …
|
R$ 4.720,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.720,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7671
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DE AMPARO AOS …
|
R$ 6.072,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.072,00 | |||
| + |
AUTO POSTO PAI E FILHO LTDA - ME
03.294.900/0001-87
|
137 | R$ 643.238,69 | R$ 643.238,69 | R$ 623.125,35 | R$ 20.113,34 | |
|
02/01/2025
Emp. 10
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 3.000,00 | R$ 1.288,68 | R$ 1.288,68 | R$ 1.711,32 | |||
|
02/01/2025
Emp. 11
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 3.000,00 | R$ 4.139,66 | R$ 4.139,66 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 12
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 30.000,00 | |||
|
02/01/2025
Emp. 13
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 30.000,00 | R$ 148.498,49 | R$ 148.498,49 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 17
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 20.000,00 | R$ 34.225,06 | R$ 33.375,05 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 18
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 50.000,00 | R$ 27.027,45 | R$ 26.027,45 | R$ 23.972,55 | |||
|
02/01/2025
Emp. 21
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 30.000,00 | R$ 17.509,96 | R$ 15.913,92 | R$ 14.086,08 | |||
|
02/01/2025
Emp. 22
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 30.000,00 | R$ 6.281,12 | R$ 5.291,50 | R$ 24.708,50 | |||
|
02/01/2025
Emp. 7
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 5.000,00 | R$ 32.669,09 | R$ 31.196,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 8
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 20.000,00 | R$ 68.645,21 | R$ 68.032,17 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 9
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 15.000,00 | R$ 44.315,75 | R$ 44.315,75 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 704
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 10.000,00 | R$ 15.548,23 | R$ 14.053,83 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 705
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 15.207,26 | R$ 0,00 | — | R$ 15.207,26 | |||
|
15/01/2025
Emp. 706
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 3.316,55 | R$ 0,00 | — | R$ 3.316,55 | |||
|
03/02/2025
Emp. 1492
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 18.565,64 | R$ 0,00 | — | R$ 18.565,64 | |||
|
03/02/2025
Emp. 1536
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 4.655,54 | R$ 0,00 | — | R$ 4.655,54 | |||
|
03/02/2025
Emp. 1537
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 836,23 | R$ 0,00 | — | R$ 836,23 | |||
|
10/02/2025
Emp. 1000
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 373,43 | R$ 0,00 | — | R$ 373,43 | |||
|
10/02/2025
Emp. 1059
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 16.298,59 | R$ 0,00 | — | R$ 16.298,59 | |||
|
03/03/2025
Emp. 1561
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 8.751,15 | R$ 0,00 | — | R$ 8.751,15 | |||
|
20/03/2025
Emp. 1929
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
31/03/2025
Emp. 1943
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.200,00 | |||
|
31/03/2025
Emp. 1947
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.600,00 | |||
|
31/03/2025
Emp. 1949
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 533,19 | R$ 0,00 | — | R$ 533,19 | |||
|
01/04/2025
Emp. 2279
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/04/2025
Emp. 2280
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
09/04/2025
Emp. 2558
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 30.000,00 | R$ 96.286,10 | R$ 96.286,10 | — | |||
|
23/04/2025
Emp. 2247
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
23/04/2025
Emp. 2250
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 8.522,49 | R$ 0,00 | — | R$ 8.522,49 | |||
|
23/04/2025
Emp. 2251
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 1.282,39 | R$ 0,00 | — | R$ 1.282,39 | |||
|
23/04/2025
Emp. 2252
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 80,00 | R$ 0,00 | — | R$ 80,00 | |||
|
30/04/2025
Emp. 2626
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 806,46 | R$ 0,00 | — | R$ 806,46 | |||
|
05/05/2025
Emp. 2559
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 1.120,09 | R$ 0,00 | — | R$ 1.120,09 | |||
|
05/05/2025
Emp. 2564
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
15/05/2025
Emp. 3138
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
15/05/2025
Emp. 3139
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.100,00 | |||
|
15/05/2025
Emp. 3140
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 325,00 | R$ 0,00 | — | R$ 325,00 | |||
|
15/05/2025
Emp. 3205
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 4.533,56 | R$ 0,00 | — | R$ 4.533,56 | |||
|
20/05/2025
Emp. 2810
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
20/05/2025
Emp. 2811
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 500,00 | |||
|
01/06/2025
Emp. 3117
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.600,00 | |||
|
01/06/2025
Emp. 3118
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
01/06/2025
Emp. 3119
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/06/2025
Emp. 3120
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/06/2025
Emp. 3121
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/06/2025
Emp. 3122
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/06/2025
Emp. 3452
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/06/2025
Emp. 3461
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
01/06/2025
Emp. 3483
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3460
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3626
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3633
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3634
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 737,95 | R$ 0,00 | — | R$ 737,95 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3636
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3639
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 4027
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 608,27 | R$ 0,00 | — | R$ 608,27 | |||
|
02/06/2025
Emp. 4029
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 4031
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.677,35 | R$ 0,00 | — | R$ 1.677,35 | |||
|
18/06/2025
Emp. 3563
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 225,03 | R$ 0,00 | — | R$ 225,03 | |||
|
18/06/2025
Emp. 3565
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 256,16 | R$ 0,00 | — | R$ 256,16 | |||
|
18/06/2025
Emp. 3574
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 3.204,39 | R$ 0,00 | — | R$ 3.204,39 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4047
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4275
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4277
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 467,62 | R$ 0,00 | — | R$ 467,62 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4278
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 9.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4282
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.427,39 | R$ 0,00 | — | R$ 1.427,39 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4288
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4291
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
02/07/2025
Emp. 4049
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
02/07/2025
Emp. 4050
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 700,00 | |||
|
02/07/2025
Emp. 4051
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4903
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4904
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 2.118,77 | R$ 0,00 | — | R$ 2.118,77 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4906
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 5132
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
15/08/2025
Emp. 4939
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
18/08/2025
Emp. 4978
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 2.837,06 | R$ 0,00 | — | R$ 2.837,06 | |||
|
20/08/2025
Emp. 5126
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
20/08/2025
Emp. 5127
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | — | R$ 100,00 | |||
|
20/08/2025
Emp. 5128
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 700,00 | |||
|
20/08/2025
Emp. 5130
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
20/08/2025
Emp. 5148
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 700,00 | |||
|
21/08/2025
Emp. 5061
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA …
|
R$ 30.000,00 | R$ 144.586,98 | R$ 132.769,94 | — | |||
|
01/09/2025
Emp. 5135
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | — | R$ 900,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5536
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5537
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.800,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5557
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA …
|
R$ 13.280,00 | R$ 0,00 | — | R$ 13.280,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5782
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA …
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 5776
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA …
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 5778
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA …
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 5781
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 5783
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6109
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA …
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6110
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6111
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6140
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6141
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 803,00 | R$ 0,00 | — | R$ 803,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6279
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 260,00 | R$ 0,00 | — | R$ 260,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6281
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 2.566,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.566,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6282
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 2.825,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.825,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6352
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA …
|
R$ 17.071,00 | R$ 0,00 | — | R$ 17.071,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6676
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA …
|
R$ 15.510,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.510,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6702
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.970,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6704
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 1.752,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.752,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6705
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 1.752,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.752,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6706
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 2.969,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.969,00 | |||
|
01/11/2025
Emp. 6682
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | — | R$ 100,00 | |||
|
01/11/2025
Emp. 6693
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | — | R$ 800,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6698
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 288,00 | R$ 0,00 | — | R$ 288,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6707
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VISITAS DOMICILIARES PARA EXECUCAO DO PROCAD, CON…
|
R$ 1.000,00 | R$ 2.216,91 | R$ 1.936,81 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6861
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | — | R$ 300,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6862
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA …
|
R$ 13.289,00 | R$ 0,00 | — | R$ 13.289,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6863
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6864
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VISITAS DOMICILIARES PARA EXECUCAO DO PROCAD, CON…
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 500,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6869
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ -30.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7553
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.350,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7555
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VISITAS DOMICILIARES PARA EXECUCAO DO PROCAD, CON…
|
R$ 624,00 | R$ 0,00 | — | R$ 624,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7557
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 265,00 | R$ 0,00 | — | R$ 265,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7560
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA …
|
R$ 18.238,00 | R$ 0,00 | — | R$ 18.238,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7739
VALOR ESTIMADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VISITAS DOMICILIARES PARA EXECUCAO DO PROCAD, CON…
|
R$ 92,91 | R$ 0,00 | — | R$ 92,91 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7741
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 235,23 | R$ 0,00 | — | R$ 235,23 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7742
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.439,21 | R$ 0,00 | — | R$ 1.439,21 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7744
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 250,47 | R$ 0,00 | — | R$ 250,47 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7745
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 546,06 | R$ 0,00 | — | R$ 546,06 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7746
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA …
|
R$ 7.198,98 | R$ 0,00 | — | R$ 7.198,98 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7562
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7565
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 407,00 | R$ 0,00 | — | R$ 407,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7804
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ -388,02 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7805
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ -1.711,32 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7806
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ -830,34 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7807
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ -1.828,29 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7808
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ -22.972,55 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7809
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ -12.490,04 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7810
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ -23.718,88 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7944
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ -2.003,74 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8113
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ -30,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8140
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ -1.137,55 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
AUTO POSTO VERMELHO NOVO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA
34.038.238/0001-28
|
0124/25 0001/25 | 98 | R$ 503.839,57 | R$ 503.839,57 | R$ 465.177,59 | R$ 38.661,98 |
|
06/01/2025
Emp. 241
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 10.000,00 | R$ 20.546,68 | R$ 19.433,97 | — | |||
|
06/01/2025
Emp. 242
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 50.000,00 | R$ 97.020,85 | R$ 81.009,64 | — | |||
|
06/01/2025
Emp. 243
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 20.000,00 | R$ 23.653,50 | R$ 17.121,60 | R$ 2.878,40 | |||
|
06/01/2025
Emp. 244
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 60.000,00 | R$ 192.310,78 | R$ 182.736,30 | — | |||
|
06/01/2025
Emp. 245
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 20.000,00 | R$ 65.486,09 | R$ 60.054,41 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 740
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: RVG2B69.
|
R$ 1.017,41 | R$ 15.611,33 | R$ 15.611,33 | — | |||
|
20/01/2025
Emp. 741
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TCN-9E32.
|
R$ 773,39 | R$ 29.848,00 | R$ 29.848,00 | — | |||
|
20/01/2025
Emp. 744
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: SHX-3J37.
|
R$ 1.186,32 | R$ 1.186,32 | R$ 1.186,32 | — | |||
|
20/01/2025
Emp. 745
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: ORC-8194.
|
R$ 3.282,49 | R$ 6.569,05 | R$ 6.569,05 | — | |||
|
20/01/2025
Emp. 746
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: PATROL.
|
R$ 3.358,03 | R$ 3.358,03 | R$ 3.358,03 | — | |||
|
20/01/2025
Emp. 747
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: PUH-9F45.
|
R$ 7.128,21 | R$ 7.128,21 | R$ 7.128,21 | — | |||
|
20/01/2025
Emp. 748
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TDI-2G25.
|
R$ 498,27 | R$ 28.155,76 | R$ 28.155,76 | — | |||
|
20/01/2025
Emp. 749
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: RUK-6J71.
|
R$ 3.307,50 | R$ 4.240,27 | R$ 4.240,27 | — | |||
|
20/01/2025
Emp. 750
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: RME-8D47.
|
R$ 3.078,41 | R$ 3.078,41 | R$ 3.078,41 | — | |||
|
20/01/2025
Emp. 751
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: RVG2B68.
|
R$ 1.768,44 | R$ 1.768,44 | R$ 1.768,44 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1315
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TDI-2G25.
|
R$ 2.815,88 | R$ 0,00 | — | R$ 2.815,88 | |||
|
10/03/2025
Emp. 1317
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TDI-2G25.
|
R$ 2.434,15 | R$ 0,00 | — | R$ 2.434,15 | |||
|
10/03/2025
Emp. 1322
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: ORC-8194.
|
R$ 3.286,56 | R$ 0,00 | — | R$ 3.286,56 | |||
|
20/03/2025
Emp. 1902
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: RVG2B69.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
20/03/2025
Emp. 1903
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TCN-9E32.
|
R$ 3.154,15 | R$ 0,00 | — | R$ 3.154,15 | |||
|
30/04/2025
Emp. 2518
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TCN-9E32.
|
R$ 3.521,62 | R$ 0,00 | — | R$ 3.521,62 | |||
|
05/05/2025
Emp. 2486
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 3.425,72 | R$ 0,00 | — | R$ 3.425,72 | |||
|
05/05/2025
Emp. 2512
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
15/05/2025
Emp. 3245
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: RVG2B69.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
15/05/2025
Emp. 3247
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
20/05/2025
Emp. 3047
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, PARA VEICULO PLACA
XXX…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
20/05/2025
Emp. 3048
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, PARA VEICULO PLACA
XXX…
|
R$ 10.000,00 | R$ 553,85 | R$ 553,85 | R$ 9.446,15 | |||
|
01/06/2025
Emp. 3079
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 35.000,00 | |||
|
01/06/2025
Emp. 3099
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: RVG2B69.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/06/2025
Emp. 3101
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3675
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3677
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4205
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4210
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TDI-2G25.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4214
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4216
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4217
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.731,32 | R$ 0,00 | — | R$ 1.731,32 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4220
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.500,50 | R$ 0,00 | — | R$ 1.500,50 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4222
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TDI-2G25.
|
R$ 4.053,85 | R$ 0,00 | — | R$ 4.053,85 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4223
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: RUK-6J71.
|
R$ 932,77 | R$ 0,00 | — | R$ 932,77 | |||
|
01/08/2025
Emp. 5114
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.500,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 5118
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.500,00 | |||
|
20/08/2025
Emp. 5117
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
20/08/2025
Emp. 5119
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TCN-9E32.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5116
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.500,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5763
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5765
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5766
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TDI-2G25.
|
R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.300,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5767
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.715,98 | R$ 0,00 | — | R$ 1.715,98 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5769
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TCN-9E32.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5772
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TCN-9E32.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5774
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.870,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 5797
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6232
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6234
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.500,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6236
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: RVG2B69.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 600,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6252
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TDI-2G25.
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | — | R$ 100,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6247
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TDI-2G25.
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6256
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TCN-9E32.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.500,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6280
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 16.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6525
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 5W30, PARA O VEICULO PLACA SHH-6C10, KM 171936, C…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6527
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 15W40 PARA O VEICULO PLACA RMN-7B64, KM 302681, C…
|
R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6532
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA VEICULO PLACA RMN-7B65 KM 287267 CONFOR…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6533
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA VEICULO PLACA RMT-0A55, KM 280258 CONT…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6534
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA VEICULO PLACA RNW-6J88, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6535
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W40 E ADITIVO PARA VEÍCULO PLACA RTT-3G90, CONFOR…
|
R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6536
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA RNW-6J88, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6537
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA QUY-0241, KM 256.639, CONF…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6538
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 10 W30 PARA VEÍCULO PLACA SHE-4H40, KM 4.801, CONF…
|
R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6540
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30 PARA VEÍCULO PLACA QQQ-6A88. KM 264.367, CONFORME SOLICITA…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6541
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA PARA VEÍCULO PLACA TEH-9G06, CONFORME SOLICITADO. KM 14.552.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6543
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 2T PARA ROCADEIRAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6544
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA VEÍCULO PLACA RTC-4H07, KM 210.735, CON…
|
R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6545
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA VEÍCULO PLACA TDC-8C42, KM 18.956.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6824
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.500,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6831
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 8.210,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.210,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6832
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.300,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6834
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.900,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7147
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, PARA VEICULO PLACA
XXX…
|
R$ -9.446,15 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
10/11/2025
Emp. 6886
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, PARA VEICULO PLACA
XXX…
|
R$ -10.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7766
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada …
|
R$ 3.653,50 | R$ 0,00 | — | R$ 3.653,50 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7570
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA SHH-6C10, KM 178,900, CONF…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7571
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, PARA VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 305.009, CONFORME S…
|
R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7572
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA VEÍCULO PLACA RTW-5G09, KM 52.650, CONF…
|
R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7574
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA RVB-2C78, CONFOR…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7576
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 E FLUIDO DE FREIO PARA VEÍCULO PLACA HLF-893…
|
R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7582
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30, PARA O VEICULO PLACA RTT-3G90…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7583
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PLACA RUI-5D28, KM 195.000 CON…
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7584
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O VEICULO PLACA RTC-4H07 …
|
R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7585
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUSICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA RNW-6J88, CONFO…
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | — | |||
|
16/12/2025
Emp. 7763
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 945,36 | R$ 0,00 | — | R$ 945,36 | |||
|
16/12/2025
Emp. 7764
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 11.094,87 | R$ 0,00 | — | R$ 11.094,87 | |||
|
16/12/2025
Emp. 7768
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 9.510,78 | R$ 0,00 | — | R$ 9.510,78 | |||
|
16/12/2025
Emp. 7769
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ 5.431,70 | R$ 0,00 | — | R$ 5.431,70 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7830
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL , PARA VEICULO PLACA
XXX-XXXX, ATENDENDO…
|
R$ -771,83 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8071
ANULAÇÃO VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TDI-2G25.
|
R$ -46,39 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8107
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: RVG2B69.
|
R$ -6,08 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8135
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PLACA: TCN-9E32.
|
R$ -101,16 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
18.209.965/0001-54
|
0066/25 | 11 | R$ 455.395,82 | R$ 455.395,82 | R$ 455.395,82 | R$ 0,00 |
|
20/05/2025
Emp. 3045
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA NOVA (ZERO HORA), FABRICADA NO ANO CORRENTE DO CONTRA…
|
R$ 445.800,00 | R$ 445.800,00 | R$ 445.800,00 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4920
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA CHASSI HBZNB95CAS…
|
R$ 1.022,07 | R$ 1.022,07 | R$ 1.022,07 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4924
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.665,00 | R$ 2.665,00 | R$ 2.665,00 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5143
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA, CHASSI HBZNB95CA…
|
R$ 1.022,07 | R$ 0,00 | — | R$ 1.022,07 | |||
|
03/09/2025
Emp. 5157
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA, CHASSI HBZNB95CA…
|
R$ -1.022,07 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6358
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA CHASSI HBZNB95CAS…
|
R$ 2.058,58 | R$ 0,00 | — | R$ 2.058,58 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6360
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA CHASSI HBZNB95CAS…
|
R$ -2.058,58 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6364
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA CHASSI HBZNB95CASAH37787, CONF…
|
R$ 3.379,20 | R$ 3.379,20 | R$ 3.379,20 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6366
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA CHASSI HBZNB95CAS…
|
R$ 2.058,58 | R$ 2.058,58 | R$ 2.058,58 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6743
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REVISÃO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA CHASSI HBZNB95CASA…
|
R$ 211,16 | R$ 211,16 | R$ 211,16 | — | |||
|
09/12/2025
Emp. 7635
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 259,81 | R$ 259,81 | R$ 259,81 | — | |||
| + |
BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
33.366.168/0001-74
|
0076/25 | 1 | R$ 14.800,00 | R$ 14.800,00 | R$ 14.800,00 | R$ 0,00 |
|
24/06/2025
Emp. 3834
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESMONTADORA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 14.800,00 | R$ 14.800,00 | R$ 14.800,00 | — | |||
| + |
BRITADOR SAO GERALDO EIRELI
19.433.705/0001-20
|
0065/25 | 4 | R$ 18.486,82 | R$ 18.486,82 | R$ 18.486,82 | R$ 0,00 |
|
09/01/2025
Emp. 157
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/23 - Ano Mod.: 2023 …
|
R$ 4.792,82 | R$ 4.792,82 | R$ 4.792,82 | — | |||
|
09/01/2025
Emp. 158
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/23 - Ano Mod.: 2023 …
|
R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3263
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SE…
|
R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3264
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRE…
|
R$ 11.984,00 | R$ 11.984,00 | R$ 11.984,00 | — | |||
| + |
CAINA VINICIUS SILVEIRA MELO
41.533.211/0001-77
|
0018/25 | 1 | R$ 27.229,08 | R$ 27.229,08 | R$ 24.959,99 | R$ 2.269,09 |
|
15/01/2025
Emp. 616
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MARKETING, POR MEIO DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA AT…
|
R$ 27.229,08 | R$ 27.229,08 | R$ 24.959,99 | R$ 2.269,09 | |||
| + |
CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
35.741.144/0001-83
|
1 | R$ 272.998,00 | R$ 272.998,00 | R$ 272.998,00 | R$ 0,00 | |
|
18/03/2025
Emp. 2092
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0KM ANO 2024/2024, COM RECURSOS…
|
R$ 272.998,00 | R$ 272.998,00 | R$ 272.998,00 | — | |||
| + |
CARLOS CARRARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
13.125.553/0001-12
|
3 | R$ 119.851,06 | R$ 119.851,06 | R$ 119.851,06 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 611
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS…
|
R$ 118.000,00 | R$ 119.851,06 | R$ 119.851,06 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7442
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7840
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS…
|
R$ -1.148,94 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
CARVALHO EQUIPAMENTOS LTDA
36.669.701/0001-65
|
0087/25 | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
|
25/07/2025
Emp. 4586
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | — | |||
| + |
CASA DO PRODUTOR DE CARATINGA COMERCIAL LTDA
15.687.542/0001-51
|
0150/25 | 11 | R$ 84.174,00 | R$ 84.174,00 | R$ 81.894,00 | R$ 2.280,00 |
|
25/01/2025
Emp. 865
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO/MANUTENCAO DE PONTE NA COMUNIDA…
|
R$ 14.994,00 | R$ 14.994,00 | R$ 14.994,00 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1110
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
PRANCHOES PARA CONSTRUCAO DE PONTE, NA COMUNI…
|
R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2089
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PRANCHAO, PARA CONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DO VA…
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2728
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3229
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | — | |||
|
19/08/2025
Emp. 5217
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 | — | |||
|
19/08/2025
Emp. 5226
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | — | |||
|
19/08/2025
Emp. 5227
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 6987
AQUISICAO PARCELADA DE PRANCHOES DE EUCALIPTO, PARA MANUTENCAO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA…
|
R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 6924
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROLO DE ARAME TIPO ALAMBRADO PARA O CAMPO DA COMUNIDAD…
|
R$ 18.240,00 | R$ 18.240,00 | R$ 18.240,00 | — | |||
|
18/12/2025
Emp. 7771
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS PARA CONSTRUÇÃO DE BAIAS NA USINA DE RECICLAGEM, CONFORME SOLI…
|
R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | — | R$ 2.280,00 | |||
| + |
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
49.673.898/0001-58
|
0089/25 | 3 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 |
|
25/09/2025
Emp. 6071
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5891
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.280,00 | |||
|
02/10/2025
Emp. 5957
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ -3.280,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
CBN ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA ME
18.395.176/0001-55
|
3 | R$ 138.899,06 | R$ 138.899,06 | R$ 138.899,06 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 261
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTABEIS
|
R$ 135.000,00 | R$ 138.899,06 | R$ 138.899,06 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7622
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTABEIS
|
R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.900,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7831
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTABEIS
|
R$ -0,94 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
C E D HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
17.753.793/0001-12
|
0042/25 | 12 | R$ 12.996,94 | R$ 12.996,94 | R$ 12.996,94 | R$ 0,00 |
|
18/03/2025
Emp. 2090
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 1.298,40 | R$ 1.298,40 | R$ 1.298,40 | — | |||
|
24/04/2025
Emp. 2751
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 476,65 | R$ 476,65 | R$ 476,65 | — | |||
|
04/06/2025
Emp. 3303
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 1.203,29 | R$ 1.203,29 | R$ 1.203,29 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4311
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLAR…
|
R$ 1.852,40 | R$ 1.852,40 | R$ 1.852,40 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5141
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
|
R$ 1.564,33 | R$ 1.564,33 | R$ 1.564,33 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5326
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
|
R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5327
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios constituídos de enlatados, farinhas, carnes, farináceos…
|
R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5683
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 208,59 | R$ 208,59 | R$ 208,59 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5684
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 1.513,18 | R$ 1.513,18 | R$ 1.513,18 | — | |||
|
03/10/2025
Emp. 6122
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 1.665,58 | R$ 1.665,58 | R$ 1.665,58 | — | |||
|
03/10/2025
Emp. 6123
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 1.319,27 | R$ 1.319,27 | R$ 1.319,27 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6679
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 1.255,25 | R$ 1.255,25 | R$ 1.255,25 | — | |||
| + |
CELSO GERALDO DE CARVALHO 55.358.182
55.358.182/0001-69
|
5 | R$ 17.912,70 | R$ 17.912,70 | R$ 17.912,70 | R$ 0,00 | |
|
06/01/2025
Emp. 230
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 12.000,00 | R$ 17.912,70 | R$ 17.912,70 | — | |||
|
01/09/2025
Emp. 5230
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6400
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 2.667,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.667,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7276
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.260,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7826
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ -14,30 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA
12.251.837/0001-92
|
20 | R$ 41.266,46 | R$ 41.266,46 | R$ 41.266,46 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 623
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 18.000,00 | R$ 41.266,46 | R$ 41.266,46 | — | |||
|
14/04/2025
Emp. 2104
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 415,71 | R$ 0,00 | — | R$ 415,71 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3758
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3888
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 454,00 | R$ 0,00 | — | R$ 454,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3890
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4100
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4221
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 600,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 5004
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5465
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5572
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 415,71 | R$ 0,00 | — | R$ 415,71 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5667
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 416,00 | R$ 0,00 | — | R$ 416,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 5678
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6374
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.500,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6418
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6762
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 500,00 | |||
|
10/11/2025
Emp. 7021
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7343
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.250,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7520
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.683,62 | R$ 0,00 | — | R$ 1.683,62 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7637
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ 2.632,83 | R$ 0,00 | — | R$ 2.632,83 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7846
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME CONTRATO.
|
R$ -1.801,41 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
CG ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA
40.284.345/0001-39
|
11 | R$ 115.878,76 | R$ 115.878,36 | R$ 106.221,83 | R$ 9.656,93 | |
|
15/01/2025
Emp. 263
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA…
|
R$ 30.000,00 | R$ 47.731,30 | R$ 42.305,30 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 264
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA…
|
R$ 65.112,00 | R$ 68.147,06 | R$ 63.916,53 | R$ 1.195,47 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4831
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5786
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA…
|
R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.300,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6250
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA…
|
R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | — | R$ 9.800,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6855
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA…
|
R$ 4.230,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.230,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6874
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA…
|
R$ -10.995,47 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 8013
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA…
|
R$ 4.230,43 | R$ 0,00 | — | R$ 4.230,43 | |||
|
01/12/2025
Emp. 8014
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA…
|
R$ 0,50 | R$ 0,00 | — | R$ 0,50 | |||
|
01/12/2025
Emp. 8020
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA…
|
R$ 5.426,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.426,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7833
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA…
|
R$ -224,70 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
CIDESLESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV
12.963.113/0001-71
|
0043/25 | 6 | R$ 851.067,76 | R$ 851.067,76 | R$ 851.067,76 | R$ 0,00 |
|
31/01/2025
Emp. 1080
VALOR ESTIMADO EM SERVICOS E CONSULTAS CIDES LESTE
CONFORME CREDENCIAMENTO 08/2021 E 003/2022 P…
|
R$ 750.000,00 | R$ 741.349,65 | R$ 741.349,65 | R$ 8.650,35 | |||
|
12/03/2025
Emp. 2253
RATEIO CONSORCIO PARA O EXERCICIO DE 2025
|
R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 60.000,00 | |||
|
18/03/2025
Emp. 2050
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS E CONSULTAS CIDES LESTE MES REFERENCIA FEVEREIRO 2025.
|
R$ 49.718,11 | R$ 49.718,11 | R$ 49.718,11 | — | |||
|
24/04/2025
Emp. 2332
RATEIO CONSORCIO PARA O EXERCICIO DE 2025
|
R$ -60.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
25/04/2025
Emp. 2655
CONTRIBUIÇÃO AO CIDES LESTE EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7875
VALOR ESTIMADO EM SERVICOS E CONSULTAS CIDES LESTE
CONFORME CREDENCIAMENTO 08/2021 E 003/2022 P…
|
R$ -8.650,35 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
CLIHAS - CLINICA DE HIPERTENSAO ARTERIAL SISTEMICA
59.421.101/0001-89
|
0137/25 | 6 | R$ 29.002,64 | R$ 29.002,64 | R$ 21.751,98 | R$ 7.250,66 |
|
24/09/2025
Emp. 5842
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA …
|
R$ 7.250,00 | R$ 29.002,64 | R$ 21.751,98 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5844
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA …
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | — | R$ 100,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6183
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA …
|
R$ 7.180,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.180,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6894
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA …
|
R$ 7.251,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.251,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7698
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA …
|
R$ 7.250,66 | R$ 0,00 | — | R$ 7.250,66 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7991
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA …
|
R$ -29,02 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
CLINICA MD SERVICOS DE SAUDE LTDA ME
17.460.755/0001-71
|
0138/25 | 12 | R$ 67.670,00 | R$ 67.670,00 | R$ 56.780,00 | R$ 10.890,00 |
|
15/01/2025
Emp. 641
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 30.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 | |||
|
03/02/2025
Emp. 1183
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ 30.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 4207
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 4948
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5777
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6440
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 5.000,00 | R$ 17.670,00 | R$ 11.780,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6475
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 5.890,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.890,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6875
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6878
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ -20.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7725
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ 5.890,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.890,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 8004
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos especializados nas diversas áre…
|
R$ -110,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8157
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ -5.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
CLINICA MEDICA ALMEIDA LTDA
38.829.350/0001-38
|
0139/25 | 14 | R$ 268.570,00 | R$ 268.570,00 | R$ 252.570,00 | R$ 16.000,00 |
|
15/01/2025
Emp. 723
VALOR ESTIMADO COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.
|
R$ 50.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 34.000,00 | |||
|
03/02/2025
Emp. 1188
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 100.000,00 | R$ 204.570,00 | R$ 204.570,00 | — | |||
|
04/06/2025
Emp. 3202
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 21.000,00 | |||
|
30/06/2025
Emp. 3944
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 50.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4506
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 16.000,00 | |||
|
30/08/2025
Emp. 5167
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5885
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 16.000,00 | |||
|
26/09/2025
Emp. 5860
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 16.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6607
Serviços médicos.
|
R$ 16.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 32.000,00 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6884
VALOR ESTIMADO COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.
|
R$ -34.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
10/11/2025
Emp. 6889
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ -16.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7257
Serviços médicos.
|
R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 16.000,00 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7724
Serviços médicos.
|
R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 16.000,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7887
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ -3.430,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
clinica medica faustino ltda
59.494.464/0001-44
|
0141/25 0031/25 | 18 | R$ 175.500,00 | R$ 175.500,00 | R$ 158.500,00 | R$ 17.000,00 |
|
17/02/2025
Emp. 1509
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 36.000,00 | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 | — | |||
|
01/04/2025
Emp. 2522
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3875
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 16.500,00 | |||
|
03/06/2025
Emp. 3200
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 14.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4323
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 21.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 5146
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.500,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5138
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5675
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
26/09/2025
Emp. 5861
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 17.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 5676
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6333
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | — | R$ 300,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6341
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 2.516,00 | R$ 50.500,00 | R$ 33.500,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6439
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 16.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6868
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 18.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6890
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ -17.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7723
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7906
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ -300,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8000
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ -1.016,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
CLINICA MEDICA PENA E MOREIRA LTDA-ME
17.450.397/0001-16
|
0134/25 | 14 | R$ 104.788,36 | R$ 104.788,36 | R$ 94.640,55 | R$ 10.147,81 |
|
15/01/2025
Emp. 643
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO NA AREA DE CLINICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA…
|
R$ 18.000,00 | R$ 3.024,64 | R$ 3.024,64 | R$ 14.975,36 | |||
|
15/01/2025
Emp. 644
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE PEDIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE…
|
R$ 30.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 | |||
|
03/02/2025
Emp. 1182
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ 48.000,00 | R$ 56.172,48 | R$ 56.172,48 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 4199
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
15/08/2025
Emp. 4942
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 4938
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
20/09/2025
Emp. 5669
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ 32.000,00 | R$ 40.591,24 | R$ 30.443,43 | R$ 1.556,57 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6880
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE PEDIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE…
|
R$ -25.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7685
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ 2.431,30 | R$ 0,00 | — | R$ 2.431,30 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7689
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.500,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7696
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ 7.716,51 | R$ 0,00 | — | R$ 7.716,51 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7851
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO NA AREA DE CLINICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA…
|
R$ -14.975,36 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7885
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ -2.027,52 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7974
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE MEDICO …
|
R$ -3.056,57 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
COMERCIAL OTTO LTDA
31.374.156/0001-66
|
3 | R$ 9.159,10 | R$ 9.159,10 | R$ 9.159,10 | R$ 0,00 | |
|
17/02/2025
Emp. 1254
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE
|
R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4455
Valor referente a aquisição de suplemento alimentar, conforme solicitado
|
R$ 458,10 | R$ 458,10 | R$ 458,10 | — | |||
|
27/10/2025
Emp. 6645
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 4.951,00 | R$ 4.951,00 | R$ 4.951,00 | — | |||
| + |
COMUNIDADE TERAPEUTICA ESTANCIA VIDA LTDA
34.303.665/0001-96
|
0146/25 | 2 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | R$ 0,00 |
|
03/11/2025
Emp. 6754
Contratação em regime de urgência de instituição adequada para atendimento psicossocial do internad…
|
R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6765
CONTRATAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO ADEQUADA PARA ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DO INTERNAD…
|
R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | — | |||
| + |
CONSORCIO INTERM DE SAUDE DA MICRO REG DO VALE DO
00.853.908/0001-48
|
2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
|
18/03/2025
Emp. 2048
VALOR REFERENTE A CONSORCIO CIDE LESTE MES REFERENCIA FEVEREIRO 2025
|
R$ 49.718,11 | R$ 0,00 | — | R$ 49.718,11 | |||
|
14/04/2025
Emp. 2052
VALOR REFERENTE A CONSORCIO CIDE LESTE MES REFERENCIA FEVEREIRO 2025
|
R$ -49.718,11 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
CONSTRUTORA ONIX LTDA
08.561.619/0001-87
|
11 | R$ 329.833,75 | R$ 329.833,75 | R$ 329.833,75 | R$ 0,00 | |
|
30/01/2025
Emp. 1049
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRA DE CONSTRUCAO DE …
|
R$ 101.936,74 | R$ 101.936,74 | R$ 101.936,74 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2081
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRA DE CONSTRUCAO DE …
|
R$ 20.744,97 | R$ 227.897,01 | R$ 227.897,01 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2146
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRA DE CONSTRUCAO DE …
|
R$ 38.502,95 | R$ 0,00 | — | R$ 38.502,95 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3192
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRA DE CONSTRUCAO DE …
|
R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 60.000,00 | |||
|
30/06/2025
Emp. 3908
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRA DE CONSTRUCAO DE …
|
R$ 41.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 41.600,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4102
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRA DE CONSTRUCAO DE …
|
R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 33.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4103
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRA DE CONSTRUCAO DE …
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4716
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRA DE CONSTRUCAO DE …
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4726
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRA DE CONSTRUCAO DE …
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.500,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4913
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRA DE CONSTRUCAO DE …
|
R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 17.000,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7918
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRA DE CONSTRUCAO DE …
|
R$ -450,91 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
CONTABILIDADE WILSON VEIGA LTDA
10.582.629/0001-40
|
0130/25 | 5 | R$ 15.950,00 | R$ 15.950,00 | R$ 12.450,00 | R$ 3.500,00 |
|
17/02/2025
Emp. 1498
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | — | |||
|
29/09/2025
Emp. 5974
Contratação de serviços contábeis e prestação de contas para caixas escolares, associações comunitá…
|
R$ 3.500,00 | R$ 14.000,00 | R$ 10.500,00 | — | |||
|
01/10/2025
Emp. 6163
Contratação de serviços contábeis e prestação de contas para caixas escolares, associações comunitá…
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.500,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6930
Contratação de serviços contábeis e prestação de contas para caixas escolares, associações comunitá…
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.500,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7680
Contratação de serviços contábeis e prestação de contas para caixas escolares, associações comunitá…
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.500,00 | |||
| + |
DELMA MARIA DIAS TEIXEIRA
082.XXX.XXX-32
|
11 | R$ 6.301,04 | R$ 6.301,04 | R$ 6.301,04 | R$ 0,00 | |
|
17/02/2025
Emp. 1426
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 671,52 | R$ 671,52 | R$ 671,52 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1427
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 472,35 | R$ 472,35 | R$ 472,35 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2553
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 1.089,41 | R$ 1.089,41 | R$ 1.089,41 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2554
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 601,30 | R$ 601,30 | R$ 601,30 | — | |||
|
04/06/2025
Emp. 3350
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 812,55 | R$ 812,55 | R$ 812,55 | — | |||
|
04/06/2025
Emp. 3351
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4375
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 632,49 | R$ 632,49 | R$ 632,49 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5180
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA…
|
R$ 333,50 | R$ 333,50 | R$ 333,50 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5181
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA…
|
R$ 342,61 | R$ 342,61 | R$ 342,61 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5460
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU-RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PAR…
|
R$ 439,68 | R$ 439,68 | R$ 439,68 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5461
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA…
|
R$ 445,63 | R$ 445,63 | R$ 445,63 | — | |||
| + |
DENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
27.430.973/0001-17
|
0149/25 0113/25 | 83 | R$ 254.371,95 | R$ 254.371,95 | R$ 254.371,95 | R$ 0,00 |
|
09/01/2025
Emp. 145
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 2.145,96 | R$ 2.145,96 | R$ 2.145,96 | — | |||
|
09/01/2025
Emp. 146
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.191,44 | R$ 5.191,44 | R$ 5.191,44 | — | |||
|
09/01/2025
Emp. 147
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.434,40 | R$ 5.434,40 | R$ 5.434,40 | — | |||
|
09/01/2025
Emp. 148
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 13.745,97 | R$ 13.745,97 | R$ 13.745,97 | — | |||
|
09/01/2025
Emp. 149
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 742,48 | R$ 742,48 | R$ 742,48 | — | |||
|
09/01/2025
Emp. 150
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 2.252,35 | R$ 2.252,35 | R$ 2.252,35 | — | |||
|
09/01/2025
Emp. 151
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 668,00 | R$ 668,00 | R$ 668,00 | — | |||
|
09/01/2025
Emp. 170
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 673,99 | R$ 673,99 | R$ 673,99 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1130
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.588,96 | R$ 5.588,96 | R$ 5.588,96 | — | |||
|
03/02/2025
Emp. 1131
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | — | |||
|
03/02/2025
Emp. 1132
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 3.581,64 | R$ 3.581,64 | R$ 3.581,64 | — | |||
|
05/02/2025
Emp. 1124
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 761,29 | R$ 761,29 | R$ 761,29 | — | |||
|
06/02/2025
Emp. 1125
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 656,35 | R$ 656,35 | R$ 656,35 | — | |||
|
08/02/2025
Emp. 1126
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 7.229,60 | R$ 7.229,60 | R$ 7.229,60 | — | |||
|
10/02/2025
Emp. 1127
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2060
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE TUBULAO NA COMUNIDADE DOS VITORINO…
|
R$ 4.357,95 | R$ 4.357,95 | R$ 4.357,95 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2061
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 922,26 | R$ 922,26 | R$ 922,26 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2062
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA NA COMUNIDADE DOS LOPES, CONFORME SOLIC…
|
R$ 2.750,70 | R$ 2.750,70 | R$ 2.750,70 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2065
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE CONSULTORIO NA COMUNIDADE DOS LOPE…
|
R$ 5.748,05 | R$ 5.748,05 | R$ 5.748,05 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2066
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.958,07 | R$ 2.958,07 | R$ 2.958,07 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2067
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 8.691,74 | R$ 8.691,74 | R$ 8.691,74 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2068
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 5.000,62 | R$ 5.000,62 | R$ 5.000,62 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2069
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 787,70 | R$ 787,70 | R$ 787,70 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2070
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULÃO NOS FORTES, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 5.133,13 | R$ 5.133,13 | R$ 5.133,13 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2243
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANILHAMENTO NA COMUNIDADE DOS LUCAS, C…
|
R$ 5.037,36 | R$ 5.037,36 | R$ 5.037,36 | — | |||
|
05/06/2025
Emp. 3762
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 6.217,87 | R$ 6.217,87 | R$ 6.217,87 | — | |||
|
05/06/2025
Emp. 3764
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.772,35 | R$ 2.772,35 | R$ 2.772,35 | — | |||
|
05/06/2025
Emp. 3765
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.205,70 | R$ 1.205,70 | R$ 1.205,70 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3767
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DE USUARIO JOSE TADEU NEPOMUCENO, EM …
|
R$ 806,70 | R$ 806,70 | R$ 806,70 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3769
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DOS COEL…
|
R$ 3.870,62 | R$ 3.870,62 | R$ 3.870,62 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3771
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.039,92 | R$ 2.039,92 | R$ 2.039,92 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3772
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO CORREGO MAMIXA, CONFORME …
|
R$ 2.292,15 | R$ 2.292,15 | R$ 2.292,15 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3773
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANILHAMENTO NO CORREGO DOS LUCAS, CONF…
|
R$ 1.324,70 | R$ 1.324,70 | R$ 1.324,70 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3774
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE CONSULTORIO NA COMUNIDADE DOS LOPE…
|
R$ 981,20 | R$ 981,20 | R$ 981,20 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3776
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.711,32 | R$ 1.711,32 | R$ 1.711,32 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3800
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 4.531,10 | R$ 4.531,10 | R$ 4.531,10 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3801
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 3.662,70 | R$ 3.662,70 | R$ 3.662,70 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3802
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE BOIEIRO NO CO…
|
R$ 3.292,15 | R$ 3.292,15 | R$ 3.292,15 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3803
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANILHAMENTO NA COMUNIDADE DOS LUCAS, C…
|
R$ 4.101,75 | R$ 4.101,75 | R$ 4.101,75 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3804
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 4.624,50 | R$ 4.624,50 | R$ 4.624,50 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3807
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.699,80 | R$ 2.699,80 | R$ 2.699,80 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3808
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3809
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5232
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA EXTENSAO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 28,80 | R$ 28,80 | R$ 28,80 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5233
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO.
|
R$ 228,90 | R$ 0,00 | — | R$ 228,90 | |||
|
25/08/2025
Emp. 5237
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA MANUTENCAO DO PATIO DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAD…
|
R$ 10.124,33 | R$ 10.124,32 | R$ 10.124,32 | R$ 0,01 | |||
|
25/08/2025
Emp. 5239
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BOEIRO NO CO…
|
R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5241
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSI…
|
R$ 1.286,75 | R$ 1.286,75 | R$ 1.286,75 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5243
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 1.159,00 | R$ 1.159,00 | R$ 1.159,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5244
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.622,00 | R$ 2.622,00 | R$ 2.622,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5245
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 6.033,86 | R$ 6.033,86 | R$ 6.033,86 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5246
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 10.855,83 | R$ 10.855,83 | R$ 10.855,83 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5249
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 5.723,62 | R$ 5.723,62 | R$ 5.723,62 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5250
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 8.603,00 | R$ 8.603,00 | R$ 8.603,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5278
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO.
|
R$ 228,90 | R$ 228,90 | R$ 228,90 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5366
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA O USUARIO GERALDO DO CAR…
|
R$ 942,00 | R$ 942,00 | R$ 942,00 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5367
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE BANHEIRO DO USUARIO ANDRE AV…
|
R$ 61,00 | R$ 61,00 | R$ 61,00 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5368
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSAS TELHAS COLONIAL,
PARA ATENDER …
|
R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | — | |||
|
16/09/2025
Emp. 5275
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO.
|
R$ -228,90 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5967
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO DA GAMELEIRA, CONSIDERADA COMO PONTO TURI…
|
R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5968
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO DA GAMELEIRA CONSIDERADA COMO PONTO TURISTICO…
|
R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5971
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 4.661,20 | R$ 4.661,20 | R$ 4.661,20 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5972
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 2.998,35 | R$ 2.998,35 | R$ 2.998,35 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5975
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DOS CUPERTINOS, CO…
|
R$ 6.695,65 | R$ 6.695,65 | R$ 6.695,65 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5976
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 788,70 | R$ 788,70 | R$ 788,70 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6351
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA MANUTENCAO DE PONTE NA COMU…
|
R$ 1.790,00 | R$ 1.790,00 | R$ 1.790,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6353
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA C…
|
R$ 2.351,70 | R$ 2.351,70 | R$ 2.351,70 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6354
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 4.868,50 | R$ 4.868,50 | R$ 4.868,50 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6362
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NA USINA DE RECICLAGEM, CON…
|
R$ 5.333,40 | R$ 5.333,40 | R$ 5.333,40 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6471
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 7.336,05 | R$ 7.336,05 | R$ 7.336,05 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7283
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTETICO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME …
|
R$ 274,25 | R$ 274,25 | R$ 274,25 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7285
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 209,00 | R$ 209,00 | R$ 209,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7286
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO NO JARDIM DA IGREJA SANTO ANTONIO, CONFORME S…
|
R$ 1.349,00 | R$ 1.349,00 | R$ 1.349,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7288
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA JARDIM, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7290
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.152,94 | R$ 1.152,94 | R$ 1.152,94 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7292
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.402,00 | R$ 1.402,00 | R$ 1.402,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7293
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME SOLCITADO.
|
R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 254,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7295
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA E…
|
R$ 2.361,00 | R$ 2.361,00 | R$ 2.361,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7296
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BOEIRO NO CO…
|
R$ 2.988,65 | R$ 2.988,65 | R$ 2.988,65 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7297
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA C…
|
R$ 1.874,00 | R$ 1.874,00 | R$ 1.874,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7298
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE POSTE DE MADEIRA TRATADO PARA O CAMPO DA COMUNIDADE BO…
|
R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7299
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A…
|
R$ 109,94 | R$ 109,94 | R$ 109,94 | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8067
ANULAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA MANUTENCAO DO PATIO DA PREFEITURA, CONFORME …
|
R$ -0,01 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
DESAFIO JOVEM HEBROM
20.843.801/0001-26
|
2 | R$ 16.698,00 | R$ 16.698,00 | R$ 15.180,00 | R$ 1.518,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 730
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DESAFIO…
|
R$ 24.000,00 | R$ 16.698,00 | R$ 15.180,00 | R$ 8.820,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7862
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO DESAFIO…
|
R$ -7.302,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODO
12.092.335/0001-66
|
0118/25 0106/25 0102/25 0032/25 0011/25 | 99 | R$ 470.047,62 | R$ 470.047,62 | R$ 470.047,62 | R$ 0,00 |
|
02/01/2025
Emp. 57
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME SOLIC…
|
R$ 2.272,85 | R$ 2.272,85 | R$ 2.272,85 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 58
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME SOLIC…
|
R$ 3.697,56 | R$ 3.697,56 | R$ 3.697,56 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 59
AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAU…
|
R$ 3.041,19 | R$ 3.041,19 | R$ 3.041,19 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 60
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 10.128,21 | R$ 10.128,21 | R$ 10.128,21 | — | |||
|
12/01/2025
Emp. 182
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALOR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SA…
|
R$ 14.987,01 | R$ 14.987,01 | R$ 14.987,01 | — | |||
|
20/01/2025
Emp. 772
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 2.292,00 | R$ 2.292,00 | R$ 2.292,00 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 856
AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
RES 9470, C…
|
R$ 19.042,73 | R$ 19.042,73 | R$ 19.042,73 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 858
AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUD…
|
R$ 21.122,47 | R$ 21.122,47 | R$ 21.122,47 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 859
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME SOLIC…
|
R$ 7.577,81 | R$ 7.577,81 | R$ 7.577,81 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 861
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 7.425,59 | R$ 7.425,59 | R$ 7.425,59 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 893
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 12.081,72 | R$ 12.081,72 | R$ 12.081,72 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1830
AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
RES 9470, C…
|
R$ 13.175,07 | R$ 13.175,07 | R$ 13.175,07 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1831
AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
RES 9470, C…
|
R$ 8.589,49 | R$ 8.589,49 | R$ 8.589,49 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1832
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA…
|
R$ 2.746,42 | R$ 2.746,42 | R$ 2.746,42 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1833
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 6.387,00 | R$ 6.387,00 | R$ 6.387,00 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1868
REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS E PRODU…
|
R$ 417,74 | R$ 417,74 | R$ 417,74 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1871
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME SOLIC…
|
R$ 6.179,10 | R$ 6.179,10 | R$ 6.179,10 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1873
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 5.780,39 | R$ 5.780,39 | R$ 5.780,39 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2190
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº12, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2191
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DIETAS E FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 3.056,00 | R$ 3.056,00 | R$ 3.056,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2575
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME SOLIC…
|
R$ 4.966,59 | R$ 4.966,59 | R$ 4.966,59 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2579
AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAU…
|
R$ 12.506,35 | R$ 12.506,35 | R$ 12.506,35 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2581
AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
RES 9470, C…
|
R$ 13.932,09 | R$ 13.932,09 | R$ 13.932,09 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2587
VALOR REF. AQUISICAO DE FRALDAS CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.438,00 | R$ 3.438,00 | R$ 3.438,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2605
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 7.045,07 | R$ 7.045,07 | R$ 7.045,07 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2912
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 764,00 | R$ 764,00 | R$ 764,00 | — | |||
|
05/06/2025
Emp. 3441
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME SOLIC…
|
R$ 3.994,44 | R$ 3.994,44 | R$ 3.994,44 | — | |||
|
05/06/2025
Emp. 3444
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME SOLIC…
|
R$ 2.868,20 | R$ 2.868,20 | R$ 2.868,20 | — | |||
|
05/06/2025
Emp. 3447
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 10.119,51 | R$ 10.119,51 | R$ 10.119,51 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3484
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALOR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SA…
|
R$ 10.455,12 | R$ 10.455,12 | R$ 10.455,12 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3486
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SA…
|
R$ 19.079,06 | R$ 19.079,06 | R$ 19.079,06 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3673
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME SOLIC…
|
R$ 4.923,77 | R$ 4.923,77 | R$ 4.923,77 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3603
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 2.948,06 | R$ 2.948,06 | R$ 2.948,06 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3667
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 6.960,61 | R$ 6.960,61 | R$ 6.960,61 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3729
AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
RES 9470, C…
|
R$ 9.441,25 | R$ 9.441,25 | R$ 9.441,25 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3730
AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
RES 9470, C…
|
R$ 8.667,06 | R$ 8.667,06 | R$ 8.667,06 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3731
AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
RES 9470, C…
|
R$ 4.804,20 | R$ 4.804,20 | R$ 4.804,20 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3818
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 573,00 | R$ 573,00 | R$ 573,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3819
VALOR REFERENTE A AQUISICAO FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.196,50 | R$ 2.196,50 | R$ 2.196,50 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4088
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNID…
|
R$ 1.170,55 | R$ 1.170,55 | R$ 1.170,55 | — | |||
|
10/07/2025
Emp. 4138
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 4.562,20 | R$ 4.562,20 | R$ 4.562,20 | — | |||
|
15/07/2025
Emp. 4180
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 5.049,75 | R$ 5.049,75 | R$ 5.049,75 | — | |||
|
15/07/2025
Emp. 4181
AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
RES 9470, C…
|
R$ 12.345,25 | R$ 12.345,25 | R$ 12.345,25 | — | |||
|
15/07/2025
Emp. 4182
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA…
|
R$ 2.301,23 | R$ 2.301,23 | R$ 2.301,23 | — | |||
|
15/07/2025
Emp. 4183
AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAU…
|
R$ 6.450,45 | R$ 6.450,45 | R$ 6.450,45 | — | |||
|
15/07/2025
Emp. 4185
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME SOLIC…
|
R$ 5.162,01 | R$ 5.162,01 | R$ 5.162,01 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4324
VALOR A SE EMPENHAR REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDA…
|
R$ 962,00 | R$ 962,00 | R$ 962,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4599
VALOR A SE EMPENHAR REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME SOLICITACAO DA UNIDADE BAS…
|
R$ 181,65 | R$ 181,65 | R$ 181,65 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4601
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 573,00 | R$ 573,00 | R$ 573,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4632
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.292,00 | R$ 2.292,00 | R$ 2.292,00 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4878
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME SOLIC…
|
R$ 3.445,43 | R$ 3.445,43 | R$ 3.445,43 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4886
AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
RES 9470/20…
|
R$ 7.926,04 | R$ 7.926,04 | R$ 7.926,04 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4952
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETAR…
|
R$ 108,72 | R$ 108,72 | R$ 108,72 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4954
Aquisição parcelada de materiais hospitalares para utilização nos atendimentos realizados na Unidad…
|
R$ 3.680,40 | R$ 3.680,40 | R$ 3.680,40 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4959
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 828,60 | R$ 828,60 | R$ 828,60 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4961
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção da higiene, saúde e be…
|
R$ 155,58 | R$ 155,58 | R$ 155,58 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4965
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 70,08 | R$ 70,08 | R$ 70,08 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4974
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 178,44 | R$ 178,44 | R$ 178,44 | — | |||
|
18/08/2025
Emp. 4979
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 373,10 | R$ 373,10 | R$ 373,10 | — | |||
|
20/08/2025
Emp. 5007
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.221,50 | R$ 2.221,50 | R$ 2.221,50 | — | |||
|
20/08/2025
Emp. 5833
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 4.451,13 | R$ 4.451,13 | R$ 4.451,13 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5014
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 348,78 | R$ 348,78 | R$ 348,78 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5015
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5186
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.947,35 | R$ 1.947,35 | R$ 1.947,35 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5473
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 4.979,57 | R$ 4.979,57 | R$ 4.979,57 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5475
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 3.357,56 | R$ 3.357,56 | R$ 3.357,56 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5476
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS
HOSPITALAR E ODONTOL…
|
R$ 9.379,04 | R$ 9.379,04 | R$ 9.379,04 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5477
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 4.087,80 | R$ 4.087,80 | R$ 4.087,80 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5836
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALOR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SA…
|
R$ 17.693,00 | R$ 17.693,00 | R$ 17.693,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5661
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO. CONTA 16.004-0
|
R$ 1.761,02 | R$ 1.761,02 | R$ 1.761,02 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5674
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO. CONTA 23.503-2.
|
R$ 4.983,25 | R$ 4.983,25 | R$ 4.983,25 | — | |||
|
25/09/2025
Emp. 6069
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS
HOSPITALAR E ODONTOL…
|
R$ 17.920,15 | R$ 17.920,15 | R$ 17.920,15 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5914
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 407,70 | R$ 407,70 | R$ 407,70 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5916
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 491,92 | R$ 491,92 | R$ 491,92 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5917
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5919
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZ…
|
R$ 3.047,30 | R$ 3.047,30 | R$ 3.047,30 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5922
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZ…
|
R$ 3.568,03 | R$ 3.568,03 | R$ 3.568,03 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5952
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SA…
|
R$ 3.403,15 | R$ 3.403,15 | R$ 3.403,15 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5956
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZ…
|
R$ 3.328,20 | R$ 3.328,20 | R$ 3.328,20 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5996
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PP, CONFORME SOLICITADO. 23.503-2.
|
R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 549,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5997
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO. CONTA 23.503-2
|
R$ 400,94 | R$ 400,94 | R$ 400,94 | — | |||
|
03/10/2025
Emp. 6121
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6291
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 145,92 | R$ 145,92 | R$ 145,92 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6383
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DE BORDADOS E CHINELOS, COM PUBL…
|
R$ 978,88 | R$ 978,88 | R$ 978,88 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6506
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção da higiene, saúde e be…
|
R$ 1.612,92 | R$ 1.612,92 | R$ 1.612,92 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6508
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZ…
|
R$ 2.821,73 | R$ 2.821,73 | R$ 2.821,73 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6518
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRALDAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.937,75 | R$ 2.937,75 | R$ 2.937,75 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6519
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA…
|
R$ 359,34 | R$ 359,34 | R$ 359,34 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6521
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZ…
|
R$ 1.555,26 | R$ 1.555,26 | R$ 1.555,26 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6522
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATEN…
|
R$ 12.308,68 | R$ 12.308,68 | R$ 12.308,68 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6523
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATEN…
|
R$ 7.994,88 | R$ 7.994,88 | R$ 7.994,88 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6524
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO. CONTA 23.503-2
|
R$ 294,06 | R$ 294,06 | R$ 294,06 | — | |||
|
19/11/2025
Emp. 7007
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETA…
|
R$ 815,40 | R$ 815,40 | R$ 815,40 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7018
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO. CONTA 23.503-2
|
R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 6912
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO, CONTA 17.725…
|
R$ 592,26 | R$ 592,26 | R$ 592,26 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7341
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 815,40 | R$ 815,40 | R$ 815,40 | — | |||
|
09/12/2025
Emp. 7641
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 364,80 | R$ 364,80 | R$ 364,80 | — | |||
|
09/12/2025
Emp. 7645
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITADO. CONTA 23.503-2.
|
R$ 2.693,20 | R$ 2.693,20 | R$ 2.693,20 | — | |||
|
09/12/2025
Emp. 7648
VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES …
|
R$ 3.150,54 | R$ 3.150,54 | R$ 3.150,54 | — | |||
| + |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI
36.447.388/0001-10
|
0053/25 | 22 | R$ 323.582,88 | R$ 323.582,88 | R$ 302.396,51 | R$ 21.186,37 |
|
03/03/2025
Emp. 2271
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 50.000,00 | R$ 304.147,47 | R$ 282.961,10 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 2272
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 30.000,00 | |||
|
26/03/2025
Emp. 2274
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
23/04/2025
Emp. 2681
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3739
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 50.000,00 | |||
|
16/06/2025
Emp. 3567
aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares e injetáveis via tabela CEMED PMGV para manu…
|
R$ 5.132,78 | R$ 9.769,05 | R$ 9.769,05 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3736
aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares e injetáveis via tabela CEMED PMGV para manu…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4483
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
10/07/2025
Emp. 4505
aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares e injetáveis via tabela CEMED PMGV para manu…
|
R$ 7.096,90 | R$ 7.096,90 | R$ 7.096,90 | — | |||
|
18/07/2025
Emp. 4504
aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares e injetáveis via tabela CEMED PMGV para manu…
|
R$ 1.132,23 | R$ 1.132,23 | R$ 1.132,23 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 5089
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 42.000,00 | |||
|
22/08/2025
Emp. 5093
aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares e injetáveis via tabela CEMED PMGV para manu…
|
R$ 1.437,23 | R$ 1.437,23 | R$ 1.437,23 | — | |||
|
01/09/2025
Emp. 6073
aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares e injetáveis via tabela CEMED PMGV para manu…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
02/09/2025
Emp. 5531
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 30.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6598
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6603
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 21.056,25 | R$ 0,00 | — | R$ 21.056,25 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6836
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 18.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6837
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 600,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7451
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 9.400,00 | R$ 0,00 | — | R$ 9.400,00 | |||
|
24/12/2025
Emp. 7719
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 21.186,37 | R$ 0,00 | — | R$ 21.186,37 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7936
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ -95,15 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8103
aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares e injetáveis via tabela CEMED PMGV para manu…
|
R$ -363,73 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
DOGMAR VIEIRA DE SOUZA 54.449.763
54.449.763/0001-43
|
5 | R$ 21.722,48 | R$ 21.722,48 | R$ 21.722,48 | R$ 0,00 | |
|
06/01/2025
Emp. 233
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 12.000,00 | R$ 21.722,48 | R$ 21.722,48 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4408
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5231
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.500,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6394
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 2.511,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.511,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7278
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 3.711,48 | R$ 0,00 | — | R$ 3.711,48 | |||
| + |
DOUGLAS FERNANDES RODRIGUES
13.026.006/0001-80
|
4 | R$ 13.814,03 | R$ 13.814,03 | R$ 13.814,03 | R$ 0,00 | |
|
16/07/2025
Emp. 4284
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 812,59 | R$ 812,59 | R$ 812,59 | — | |||
|
16/07/2025
Emp. 4286
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 812,59 | R$ 812,59 | R$ 812,59 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 6051
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 10.563,67 | R$ 10.563,67 | R$ 10.563,67 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 6053
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.625,18 | R$ 1.625,18 | R$ 1.625,18 | — | |||
| + |
D QUALITTY PLANEJADOS LTDA
39.520.529/0001-71
|
0156/25 | 3 | R$ 10.990,00 | R$ 10.990,00 | R$ 10.990,00 | R$ 0,00 |
|
21/07/2025
Emp. 4279
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS COMO ARMARIOS E MESAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO …
|
R$ 10.990,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.990,00 | |||
|
21/07/2025
Emp. 4283
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS COMO ARMARIOS E MESAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO …
|
R$ 10.990,00 | R$ 10.990,00 | R$ 10.990,00 | — | |||
|
08/08/2025
Emp. 4281
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS COMO ARMARIOS E MESAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO …
|
R$ -10.990,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
DRA. BRENDA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
57.971.899/0001-07
|
0135/25 0096/25 | 11 | R$ 101.270,00 | R$ 101.270,00 | R$ 83.616,00 | R$ 17.654,00 |
|
23/07/2025
Emp. 4336
VALOR ESTIMADO COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE PLANTÕES.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4353
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 90.000,00 | R$ 30.154,00 | R$ 30.154,00 | R$ 59.846,00 | |||
|
24/09/2025
Emp. 5838
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GERAL,…
|
R$ 17.154,00 | R$ 68.116,00 | R$ 50.462,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6367
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GERAL,…
|
R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 16.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6368
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GERAL,…
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6895
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GERAL,…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
15/11/2025
Emp. 7236
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ -10.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 6938
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GERAL,…
|
R$ 15.108,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.108,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7697
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GERAL,…
|
R$ 15.154,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.154,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 8042
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GERAL,…
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.500,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7996
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ -49.846,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
DRI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
27.343.091/0001-14
|
1 | R$ 4.345,00 | R$ 4.345,00 | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 | |
|
25/07/2025
Emp. 4472
VALOR REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS DA 70ª FES…
|
R$ 4.345,00 | R$ 4.345,00 | R$ 4.345,00 | — | |||
| + |
E A DE LIMA STUDIO
48.516.921/0001-38
|
0080/25 | 8 | R$ 28.875,00 | R$ 25.375,00 | R$ 21.875,00 | R$ 7.000,00 |
|
20/05/2025
Emp. 3249
Prestação de serviços de Educação física, para o desempenho de oficina de esportes visando o fortal…
|
R$ 25.000,00 | R$ 11.375,00 | R$ 7.875,00 | R$ 17.125,00 | |||
|
24/06/2025
Emp. 3780
Prestação de serviços de Educadores Físicos, para o desempenho de oficina de esportes visando o for…
|
R$ 24.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 14.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7183
Prestação de serviços de Educação física, para o desempenho de oficina de esportes visando o fortal…
|
R$ -13.500,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
10/11/2025
Emp. 6887
Prestação de serviços de Educadores Físicos, para o desempenho de oficina de esportes visando o for…
|
R$ -14.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 8027
Prestação de serviços de Educação física, para o desempenho de oficina de esportes visando o fortal…
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.500,00 | |||
|
16/12/2025
Emp. 8037
Prestação de serviços de Educação física, para o desempenho de oficina de esportes visando o fortal…
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.500,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7956
Prestação de serviços de Educação física, para o desempenho de oficina de esportes visando o fortal…
|
R$ -3.625,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8163
PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES 12
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | — | |||
| + |
ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME
12.628.257/0001-71
|
0025/25 | 8 | R$ 9.796,04 | R$ 9.796,04 | R$ 9.796,04 | R$ 0,00 |
|
15/01/2025
Emp. 605
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A SERVICO DE COLETA
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESID…
|
R$ 16.200,00 | R$ 3.227,84 | R$ 3.227,84 | R$ 12.972,16 | |||
|
20/01/2025
Emp. 768
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 690,20 | R$ 690,20 | R$ 690,20 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2036
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIAIS CLAS…
|
R$ 3.967,35 | R$ 3.967,35 | R$ 3.967,35 | — | |||
|
19/03/2025
Emp. 1992
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIAIS CLAS…
|
R$ 3.791,60 | R$ 0,00 | — | R$ 3.791,60 | |||
|
10/04/2025
Emp. 1997
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIAIS CLAS…
|
R$ -3.791,60 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4339
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO SOB REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE COLE…
|
R$ 5.000,00 | R$ 1.910,65 | R$ 1.910,65 | R$ 3.089,35 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7369
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A SERVICO DE COLETA
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESID…
|
R$ -12.972,16 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7994
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO SOB REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE COLE…
|
R$ -3.089,35 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
EDERSON FERREIRA DE SOUZA 08293415606
47.748.137/0001-92
|
0008/25 | 120 | R$ 101.659,93 | R$ 101.659,93 | R$ 101.659,93 | R$ 0,00 |
|
09/01/2025
Emp. 171
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | — | |||
|
10/01/2025
Emp. 172
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 285,88 | R$ 285,88 | R$ 285,88 | — | |||
|
10/01/2025
Emp. 173
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 59,98 | R$ 59,98 | R$ 59,98 | — | |||
|
11/01/2025
Emp. 174
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 84,03 | R$ 84,03 | R$ 84,03 | — | |||
|
11/01/2025
Emp. 175
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.604,16 | R$ 1.604,16 | R$ 1.604,16 | — | |||
|
12/01/2025
Emp. 176
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 798,13 | R$ 798,13 | R$ 798,13 | — | |||
|
12/01/2025
Emp. 177
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 881,00 | R$ 881,00 | R$ 881,00 | — | |||
|
12/01/2025
Emp. 179
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 185,17 | R$ 185,17 | R$ 185,17 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 653
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
R$ 405,16 | R$ 405,16 | R$ 405,16 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 655
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 123,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 656
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 130,65 | R$ 130,65 | R$ 130,65 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 657
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 803,70 | R$ 0,00 | — | R$ 803,70 | |||
|
15/01/2025
Emp. 658
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA …
|
R$ 1.926,00 | R$ 1.926,00 | R$ 1.926,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 659
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 238,04 | R$ 238,04 | R$ 238,04 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 660
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHE DOS ENCONTROS DO PAI…
|
R$ 517,30 | R$ 517,30 | R$ 517,30 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 669
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 803,70 | R$ 803,70 | R$ 803,70 | — | |||
|
11/02/2025
Emp. 1144
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 98,35 | R$ 98,35 | R$ 98,35 | — | |||
|
12/02/2025
Emp. 1145
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 393,40 | R$ 393,40 | R$ 393,40 | — | |||
|
12/02/2025
Emp. 1146
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 205,30 | R$ 205,30 | R$ 205,30 | — | |||
|
13/02/2025
Emp. 1147
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 610,20 | R$ 610,20 | R$ 610,20 | — | |||
|
13/02/2025
Emp. 1148
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 22.500-7
|
R$ 232,78 | R$ 232,78 | R$ 232,78 | — | |||
|
14/02/2025
Emp. 1149
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA
|
R$ 1.376,76 | R$ 1.376,76 | R$ 1.376,76 | — | |||
|
14/02/2025
Emp. 1150
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.011,30 | R$ 1.011,30 | R$ 1.011,30 | — | |||
|
14/02/2025
Emp. 1151
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.299,90 | R$ 1.299,90 | R$ 1.299,90 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1875
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A FEIRARTE DIA DA MULHER, CONFORM…
|
R$ 542,52 | R$ 0,00 | — | R$ 542,52 | |||
|
14/03/2025
Emp. 1876
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DA RELBA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1877
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.279,40 | R$ 1.279,40 | R$ 1.279,40 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1878
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.196,00 | R$ 1.196,00 | R$ 1.196,00 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1879
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO..
|
R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1880
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.361,40 | R$ 1.361,40 | R$ 1.361,40 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1881
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EVENTO RODADA TECNICA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 205,21 | R$ 205,21 | R$ 205,21 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1882
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER GRUPO DE GESTANTES, CONFORME SOLIC…
|
R$ 179,06 | R$ 179,06 | R$ 179,06 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1883
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CURSO DO SENAR DE CUIDADOR DE IDOSOS, BUS…
|
R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1885
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REUNIÃO DO PAIF, CONFORME SOLICITADO. CON…
|
R$ 171,88 | R$ 171,88 | R$ 171,88 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1887
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, CONFORME SO…
|
R$ 90,42 | R$ 90,42 | R$ 90,42 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 1962
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 11.335,19 | R$ 11.325,29 | R$ 11.325,29 | R$ 9,90 | |||
|
18/03/2025
Emp. 1963
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBOM PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ONDE SERA ABORDADO NAS…
|
R$ 3.014,00 | R$ 3.014,00 | R$ 3.014,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2085
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A FEIRARTE DIA DA MULHER, CONFORM…
|
R$ 542,52 | R$ 542,52 | R$ 542,52 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2045
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A FEIRARTE DIA DA MULHER, CONFORM…
|
R$ -542,52 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2477
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2478
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios des…
|
R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 403,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2479
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios des…
|
R$ 798,84 | R$ 798,84 | R$ 798,84 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2483
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios des…
|
R$ 94,30 | R$ 94,30 | R$ 94,30 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2485
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios des…
|
R$ 772,00 | R$ 772,00 | R$ 772,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2487
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CAPACITAÇÃO DE AÇÃO DA SAÚDE. CONTA 21.35…
|
R$ 669,48 | R$ 669,48 | R$ 669,48 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2489
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.926,00 | R$ 1.926,00 | R$ 1.926,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2490
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
|
R$ 1.926,00 | R$ 1.926,00 | R$ 1.926,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2495
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTROS DO PAIF, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 442,90 | R$ 442,90 | R$ 442,90 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3153
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3154
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 526,00 | R$ 526,00 | R$ 526,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3156
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER EVENTO MAIO AMARELO, CONFORME SOLI…
|
R$ 278,69 | R$ 278,69 | R$ 278,69 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3157
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3158
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.008,00 | R$ 2.008,00 | R$ 2.008,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3160
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 551,60 | R$ 551,60 | R$ 551,60 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3162
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ATIVIDADES DO GRUPO VIDA ATIVA. C…
|
R$ 311,68 | R$ 311,68 | R$ 311,68 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3696
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 963,00 | R$ 963,00 | R$ 963,00 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3697
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 683,00 | R$ 683,00 | R$ 683,00 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3699
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.282,00 | R$ 1.282,00 | R$ 1.282,00 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3700
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 9° CONFERÊNCIA…
|
R$ 645,68 | R$ 645,68 | R$ 645,68 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3701
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE BOMBOM PARA BRINDE PARA DESFILE DA FESTA VICENTINA, CONFORM…
|
R$ 195,91 | R$ 195,91 | R$ 195,91 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3703
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ENCONTRO PAIF, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ 337,96 | R$ 337,96 | R$ 337,96 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3704
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.071,50 | R$ 2.071,50 | R$ 2.071,50 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3705
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 683,00 | R$ 683,00 | R$ 683,00 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3707
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO EVENTO DE CICLISMO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | — | |||
|
11/07/2025
Emp. 4165
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 403,00 | — | |||
|
11/07/2025
Emp. 4166
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 147,40 | R$ 147,40 | R$ 147,40 | — | |||
|
11/07/2025
Emp. 4167
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 884,50 | R$ 884,50 | R$ 884,50 | — | |||
|
11/07/2025
Emp. 4168
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 403,00 | — | |||
|
11/07/2025
Emp. 4169
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, CO…
|
R$ 75,70 | R$ 0,00 | — | R$ 75,70 | |||
|
11/07/2025
Emp. 4170
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 77,42 | R$ 77,42 | R$ 77,42 | — | |||
|
11/07/2025
Emp. 4171
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PASSEIO CICLISTICO E FESTIVIDADE…
|
R$ 3.496,80 | R$ 3.496,80 | R$ 3.496,80 | — | |||
|
11/07/2025
Emp. 4173
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO.
|
R$ 1.729,60 | R$ 1.729,60 | R$ 1.729,60 | — | |||
|
11/07/2025
Emp. 4175
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.138,70 | R$ 1.138,70 | R$ 1.138,70 | — | |||
|
11/07/2025
Emp. 4177
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ENCONTRO DO PAIF E VIDA ATIVA, CO…
|
R$ 506,03 | R$ 506,03 | R$ 506,03 | — | |||
|
11/07/2025
Emp. 4178
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.256,50 | R$ 2.256,50 | R$ 2.256,50 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4343
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, CO…
|
R$ 75,70 | R$ 75,70 | R$ 75,70 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 4342
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, CO…
|
R$ -75,70 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4968
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 620,08 | R$ 620,08 | R$ 620,08 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4969
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO GRUPO VIDA ATIVA E ENCONTRO PA…
|
R$ 352,26 | R$ 352,26 | R$ 352,26 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4970
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4971
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O GRUPO DE CONTROLE AO TABAGISMO,…
|
R$ 83,85 | R$ 83,85 | R$ 83,85 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4973
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.081,00 | R$ 2.081,00 | R$ 2.081,00 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4975
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 578,00 | R$ 578,00 | R$ 578,00 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4976
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 180,30 | R$ 180,30 | R$ 180,30 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4977
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.459,00 | R$ 2.459,00 | R$ 2.459,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5644
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE…
|
R$ 897,20 | R$ 897,20 | R$ 897,20 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5647
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 403,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5648
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 1.840,56 | R$ 1.840,56 | R$ 1.840,56 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5649
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 1.926,00 | R$ 1.926,00 | R$ 1.926,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5650
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 403,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5652
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REUNIÃO DO PAIF E FUNCIONAL KIDS, CONFORM…
|
R$ 150,08 | R$ 150,08 | R$ 150,08 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5653
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 144,78 | R$ 144,78 | R$ 144,78 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5662
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER CAMPANHA DO TABAGISMO E SETEMBRO …
|
R$ 487,30 | R$ 487,30 | R$ 487,30 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5716
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EBULIDOR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5790
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 683,00 | R$ 683,00 | R$ 683,00 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5804
VALOR A SE EMEPNHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.926,00 | R$ 1.926,00 | R$ 1.926,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6528
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 77,77 | R$ 77,77 | R$ 77,77 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6531
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 836,65 | R$ 836,65 | R$ 836,65 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6546
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESS…
|
R$ 1.195,30 | R$ 1.195,30 | R$ 1.195,30 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6547
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.706,60 | R$ 1.706,60 | R$ 1.706,60 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6548
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 403,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6549
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 683,00 | R$ 683,00 | R$ 683,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6550
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSAS CAIXA DE BOMBOM PARA ATENDER CR…
|
R$ 376,75 | R$ 376,75 | R$ 376,75 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6551
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER EVENTOS GRUPO DE TABAGISMO, GRUPO…
|
R$ 137,70 | R$ 137,70 | R$ 137,70 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6552
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6554
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO I…
|
R$ 1.035,70 | R$ 1.035,70 | R$ 1.035,70 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6555
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.224,50 | R$ 2.224,50 | R$ 2.224,50 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6557
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 806,00 | R$ 806,00 | R$ 806,00 | — | |||
|
27/10/2025
Emp. 6618
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESS…
|
R$ 1.200,90 | R$ 1.200,90 | R$ 1.200,90 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7080
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSAS CAIXAS DE BOMBOM, EM COMEMORACAO DA FORMATUR…
|
R$ 949,41 | R$ 949,41 | R$ 949,41 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7081
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER CONCURSO DO CAFE, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 647,50 | R$ 647,50 | R$ 647,50 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7082
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 97,00 | R$ 97,00 | R$ 97,00 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7084
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 680,07 | R$ 680,07 | R$ 680,07 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7087
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.002,36 | R$ 2.002,36 | R$ 2.002,36 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7088
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.083,72 | R$ 1.083,72 | R$ 1.083,72 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7092
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 401,76 | R$ 401,76 | R$ 401,76 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7094
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.201,60 | R$ 2.201,60 | R$ 2.201,60 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7097
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER GRUPO PAIF, CONFORME SOLICITADO. …
|
R$ 180,67 | R$ 180,67 | R$ 180,67 | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8049
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ -803,70 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8136
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ -9,90 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
EDSON WANDER VIEIRA VIDAL ME
01.216.805/0001-30
|
0013/25 0010/25 | 179 | R$ 445.045,77 | R$ 445.045,77 | R$ 420.843,87 | R$ 24.201,90 |
|
02/01/2025
Emp. 105
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000102/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.208,28 | R$ 1.208,28 | R$ 1.208,28 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 106
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000102/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 3.810,49 | R$ 3.810,49 | R$ 3.810,49 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 107
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000102/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 2.416,56 | R$ 2.295,73 | R$ 2.295,73 | R$ 120,83 | |||
|
02/01/2025
Emp. 108
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000102/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 3.412,95 | R$ 3.412,95 | R$ 3.412,95 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 109
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RVT-3J48, CONFORME…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 110
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA PZM-7091, CONFORME…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 111
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RVG-2B69 CONFORM…
|
R$ 3.916,00 | R$ 3.916,00 | R$ 3.916,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 113
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA
ORC…
|
R$ 1.252,80 | R$ 1.252,80 | R$ 1.252,80 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 114
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA SERVICOS MECANICOS NO VEICULO…
|
R$ 4.347,07 | R$ 4.347,07 | R$ 4.347,07 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 14
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA …
|
R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 15
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA
…
|
R$ 1.484,80 | R$ 1.484,80 | R$ 1.484,80 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 16
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.180,00 | |||
|
02/01/2025
Emp. 20
SERVIÇO DE MONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PATROL DO CINVA
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 5.598,00 | R$ 5.598,00 | R$ 5.598,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | — | |||
|
06/01/2025
Emp. 248
VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PWL-3081.
|
R$ 12.667,77 | R$ 12.667,77 | R$ 12.667,77 | — | |||
|
06/01/2025
Emp. 249
valor referente a pecas para manutencao e conservacao de veiculos placa: rvg-2b69.
|
R$ 2.102,90 | R$ 2.102,90 | R$ 2.102,90 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 205
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 6.490,00 | R$ 6.490,00 | R$ 6.490,00 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 206
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 398,82 | R$ 378,88 | R$ 378,88 | R$ 19,94 | |||
|
10/01/2025
Emp. 185
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR E CÃMARA DE AR DO VEÍCULO CARREGADEIRA W20E
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
10/01/2025
Emp. 186
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 2.799,00 | R$ 2.799,00 | R$ 2.799,00 | — | |||
|
10/01/2025
Emp. 187
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | — | |||
|
10/01/2025
Emp. 188
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 587,50 | R$ 587,50 | R$ 587,50 | — | |||
|
10/01/2025
Emp. 189
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 997,05 | R$ 947,20 | R$ 947,20 | R$ 49,85 | |||
|
14/01/2025
Emp. 284
valor referente a pecas para manutencao e conservacao de veiculos placa: patrol.
|
R$ 26.482,59 | R$ 26.482,59 | R$ 26.482,59 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 311
valor referente a pecas para manutencao e conservacao de veiculos placa: patrol cinva.
|
R$ 929,78 | R$ 929,78 | R$ 929,78 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 312
referente a pecas para manutencao e conservacao de veiculos placa: patrol cinva
|
R$ 3.979,98 | R$ 3.979,98 | R$ 3.979,98 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 161
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR E CÃMARA DE AR DO VEÍCULO CARREGADEIRA W20E
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
15/01/2025
Emp. 165
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PESADOS PLACA: CARREGADEIRA.
|
R$ 4.680,00 | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 | R$ 234,00 | |||
|
15/01/2025
Emp. 167
VALOR REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PA CARREGADEIRA.
|
R$ 10.650,14 | R$ 10.650,14 | R$ 10.650,14 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 168
VALOR REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PUH-9F45.
|
R$ 14.327,17 | R$ 14.327,17 | R$ 14.327,17 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 169
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA PUH-9F45.
|
R$ 1.670,40 | R$ 1.586,88 | R$ 1.586,88 | R$ 83,52 | |||
|
29/01/2025
Emp. 166
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR E CÃMARA DE AR DO VEÍCULO CARREGADEIRA W20E
|
R$ -1.200,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1443
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE ADTIVO, PARA O VEICULO PLACA HUK-6J71, CONFORME SOLICI…
|
R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1444
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RME-8…
|
R$ 210,38 | R$ 210,38 | R$ 210,38 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1445
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA PÁ CARREGADEIRA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1446
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA VEÍCULO PLACA ORC-8190, CONFORME SOLICI…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1447
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA ORC-8194, CONFORME…
|
R$ 587,50 | R$ 587,50 | R$ 587,50 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1448
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RVG2B69, CONFORME …
|
R$ 104,50 | R$ 104,50 | R$ 104,50 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1451
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA PÁ CARREGADEIRA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1452
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME-8D47, ATENDENDO AS N…
|
R$ 3.058,54 | R$ 3.058,54 | R$ 3.058,54 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1453
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA MOTONIVELADORA, CONFORME SOLICITA…
|
R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1454
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA RETROESCAVADEIRA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1455
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA PA CARREGADEIRA CONFORME SOLICITA…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1456
valor referente a material para manutencao e conservacao de veiculos placa: hmg-6500.
|
R$ 2.243,24 | R$ 2.243,24 | R$ 2.243,24 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1457
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: HMG-6500.
|
R$ 83,52 | R$ 83,52 | R$ 83,52 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1458
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PUH-9F45.
|
R$ 1.461,60 | R$ 1.461,60 | R$ 1.461,60 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1459
VALOR REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PUH-9F45.
|
R$ 7.056,68 | R$ 7.056,68 | R$ 7.056,68 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1460
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RUK-6J71.
|
R$ 417,60 | R$ 417,60 | R$ 417,60 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1461
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS .
|
R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1462
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS .
|
R$ 6.084,00 | R$ 6.084,00 | R$ 6.084,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1464
VALOR REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PATROL.
|
R$ 1.058,13 | R$ 1.058,13 | R$ 1.058,13 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1465
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACA: CARREGADEIRA.
|
R$ 6.004,33 | R$ 6.004,33 | R$ 6.004,33 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1466
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACA: RUK-6J71.
|
R$ 1.704,73 | R$ 1.704,73 | R$ 1.704,73 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1467
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS .
|
R$ 787,05 | R$ 787,05 | R$ 787,05 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1469
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACA: TRATOR MASSEY.
|
R$ 1.157,87 | R$ 1.157,87 | R$ 1.157,87 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1470
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACA: TRATOR LS.
|
R$ 613,72 | R$ 613,72 | R$ 613,72 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1472
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA TCN-9E32, CONFORME…
|
R$ 104,50 | R$ 104,50 | R$ 104,50 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1473
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RVT-3J48, CONFORME…
|
R$ 104,50 | R$ 104,50 | R$ 104,50 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1474
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RVG2B68, CONFORME …
|
R$ 104,50 | R$ 104,50 | R$ 104,50 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1816
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO TRATOR MASSEY …
|
R$ 249,26 | R$ 249,26 | R$ 249,26 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1817
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30, PARA VEÍCULO PLACA RUK-6J71, CONFORME SOLICI…
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1819
VALOR REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PATROL.
|
R$ 4.012,00 | R$ 4.012,00 | R$ 4.012,00 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1820
VALOR REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: ORC-8194.
|
R$ 1.081,59 | R$ 1.081,59 | R$ 1.081,59 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1821
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RVT-3J48.
|
R$ 1.436,40 | R$ 1.436,40 | R$ 1.436,40 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1822
VALOR REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RVT-3J48.
|
R$ 7.865,43 | R$ 7.865,43 | R$ 7.865,43 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1823
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RUK-6J71.
|
R$ 495,90 | R$ 495,90 | R$ 495,90 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1824
VALOR REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RUK-6J71.
|
R$ 2.698,62 | R$ 2.698,62 | R$ 2.698,62 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1825
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA PZM-7091, CONFOR…
|
R$ 5.596,00 | R$ 5.596,00 | R$ 5.596,00 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1860
VALOR REFERENTE A DESPESAS COMPECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA: CARREGADEIRA.
|
R$ 1.113,21 | R$ 1.113,21 | R$ 1.113,21 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2017
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 149,56 | R$ 149,56 | R$ 149,56 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2018
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 17.5X25 PARA CARREGADEIRA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 658,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2020
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAR VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA…
|
R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 399,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2021
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA ROLO COMPACTADOR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2022
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 17.5.25, PARA CARREGADEIRA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 12.980,00 | R$ 12.980,00 | R$ 12.980,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2023
valor referente a servicos de manutencao e conservacao da patrol.
|
R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2024
VALOR REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PATROL.
|
R$ 2.132,67 | R$ 2.132,67 | R$ 2.132,67 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2763
valor referente a material para manutencao e conservacao de veiculos placa: rme-8d47.
|
R$ 669,89 | R$ 669,89 | R$ 669,89 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2767
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA:RME-8D47.
|
R$ 527,40 | R$ 527,40 | R$ 527,40 | — | |||
|
01/05/2025
Emp. 2760
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA CARREGADEIRA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
01/05/2025
Emp. 2761
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 10W30 PARA MOTONIVELADORA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | — | |||
|
01/05/2025
Emp. 2762
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA MOTONIVELADORA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
01/05/2025
Emp. 2764
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RME-8D47.
|
R$ 4.591,96 | R$ 4.591,96 | R$ 4.591,96 | — | |||
|
01/05/2025
Emp. 2765
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RVT-3J48.
|
R$ 637,72 | R$ 637,72 | R$ 637,72 | — | |||
|
01/05/2025
Emp. 2766
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA…
|
R$ 997,05 | R$ 997,05 | R$ 997,05 | — | |||
|
15/05/2025
Emp. 2952
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA PA CARREGADEIRA , CONFORME SOLICIT…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
15/05/2025
Emp. 2953
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA…
|
R$ 1.196,46 | R$ 1.196,46 | R$ 1.196,46 | — | |||
|
15/05/2025
Emp. 2954
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSO…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
15/05/2025
Emp. 2955
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 10W30 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON, CONFORME SOLICI…
|
R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | — | |||
|
15/05/2025
Emp. 2956
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PATROL.
|
R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | — | |||
|
15/05/2025
Emp. 2957
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA PUH-9F45, CONFOR…
|
R$ 11.196,00 | R$ 0,00 | — | R$ 11.196,00 | |||
|
15/05/2025
Emp. 2958
VALOR REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PUH-9F45.
|
R$ 2.157,36 | R$ 2.157,36 | R$ 2.157,36 | — | |||
|
15/05/2025
Emp. 2959
VALOR REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PATROL.
|
R$ 1.745,71 | R$ 1.745,71 | R$ 1.745,71 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3227
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA…
|
R$ 598,23 | R$ 598,23 | R$ 598,23 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3228
valor referente a despesas com material de manutencao e conservacao de veiculos placa: hmg-6500.
|
R$ 1.078,69 | R$ 1.078,69 | R$ 1.078,69 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3266
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA PA CARREGADERIA , CONFORME SOLICIT…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3267
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA RETROESCAVADEIRA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3268
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA CARREGADEIRA, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3270
VALOR REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PZM-7091.
|
R$ 836,33 | R$ 836,33 | R$ 836,33 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3271
VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PZM-7091.
|
R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 594,00 | — | |||
|
30/05/2025
Emp. 3365
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DO PISTON DE ELEVAÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 572,00 | R$ 572,00 | R$ 572,00 | — | |||
|
01/06/2025
Emp. 3146
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA PUH-9F45, CONFOR…
|
R$ -11.196,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
04/06/2025
Emp. 3304
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA VEÍCULO PLACA TEH-9G03, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 104,50 | R$ 104,50 | R$ 104,50 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3546
VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PLACA: RUK-6J71.
|
R$ 1.013,25 | R$ 1.013,25 | R$ 1.013,25 | — | |||
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10/06/2025
Emp. 3547
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA RUK-6J71, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
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21/07/2025
Emp. 4297
VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PZM-7091.
|
R$ 142,80 | R$ 142,80 | R$ 142,80 | — | |||
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21/07/2025
Emp. 4299
VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: HMG-6500.
|
R$ 1.257,44 | R$ 1.257,44 | R$ 1.257,44 | — | |||
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21/07/2025
Emp. 4300
VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PUH-9F45.
|
R$ 46,54 | R$ 46,54 | R$ 46,54 | — | |||
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21/07/2025
Emp. 4301
VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: CARREGADEIRA.
|
R$ 216,52 | R$ 216,52 | R$ 216,52 | — | |||
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21/07/2025
Emp. 4302
VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: CARREGADEIRA.
|
R$ 933,39 | R$ 933,39 | R$ 933,39 | — | |||
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21/07/2025
Emp. 4304
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR E PNEU 1000/20 MISTO, PARA VEÍCULO PLACA PUH-9F45, CONFORME…
|
R$ 15.867,04 | R$ 15.867,04 | R$ 15.867,04 | — | |||
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21/07/2025
Emp. 4305
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA PA CARREGADEIRA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | — | |||
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21/07/2025
Emp. 4306
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 E GRAXA PARA VEÍCULO PLACA HMG-6500, CONFOR…
|
R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | — | |||
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21/07/2025
Emp. 4307
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO PARA PA CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES D…
|
R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 399,00 | — | |||
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21/07/2025
Emp. 4308
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR DO VEÍCULO PLACA RVG-2B68, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | — | |||
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21/07/2025
Emp. 4309
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 10W30 PARA TRATOR LS PLUS 90, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | — | |||
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25/07/2025
Emp. 4456
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE EMBREAGEM DO VEÍCULO PLACA TDC-8C42, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4457
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA PATROL, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4458
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 10W30 PARA TRATOR LS PLUS 90, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4461
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA MOTONIVELADORA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4462
valor referente pecas para manutencao e conservacao de veiculos placa: tdc-8c42.
|
R$ 1.615,64 | R$ 1.615,64 | R$ 1.615,64 | — | |||
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25/07/2025
Emp. 4468
valor referente a materiais para manutencao e conservacao de veiculos placa: patrol motoniveladora.
|
R$ 460,96 | R$ 460,96 | R$ 460,96 | — | |||
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25/07/2025
Emp. 4470
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: TDC-8C42.
|
R$ 1.054,80 | R$ 1.054,80 | R$ 1.054,80 | — | |||
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25/07/2025
Emp. 4538
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA TRATOR LS PLUS 90, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | — | |||
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22/08/2025
Emp. 5131
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA VEÍCULO PLACA RVG-2B68, E RVG-2B69, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 209,00 | R$ 209,00 | R$ 209,00 | — | |||
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22/08/2025
Emp. 5133
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA VEÍCULO PLACA PUH-9F45, CONFORME SOLICI…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
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22/08/2025
Emp. 5134
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15W40, PARA CARREGADEIRA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
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22/08/2025
Emp. 5136
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE…
|
R$ 3.164,40 | R$ 3.164,40 | R$ 3.164,40 | — | |||
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22/08/2025
Emp. 5137
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA…
|
R$ 3.796,64 | R$ 3.796,64 | R$ 3.796,64 | — | |||
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29/08/2025
Emp. 5344
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR DO VEÍCULO PLACA RVG-2B68, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | — | |||
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29/08/2025
Emp. 5345
VALOR REFERENTE A AUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE90 PARA ELEVADOR DA OFICINA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 439,50 | R$ 439,50 | R$ 439,50 | — | |||
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29/08/2025
Emp. 5347
VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: PUH-9F45.
|
R$ 93,08 | R$ 93,08 | R$ 93,08 | — | |||
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29/08/2025
Emp. 5350
VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA W130 PA CARREGADEIRA.
|
R$ 783,95 | R$ 783,95 | R$ 783,95 | — | |||
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29/08/2025
Emp. 5351
VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RVG-2B68.
|
R$ 372,22 | R$ 372,22 | R$ 372,22 | — | |||
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29/08/2025
Emp. 5352
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RVG-2B68.
|
R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | — | |||
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29/08/2025
Emp. 5353
VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACA: RUK-6J71.
|
R$ 7.722,65 | R$ 7.722,65 | R$ 7.722,65 | — | |||
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30/09/2025
Emp. 5924
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ,MOTONIVELADORA PATROL 120K , CONFORME SOLICI…
|
R$ 11.829,80 | R$ 11.829,80 | R$ 11.829,80 | — | |||
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30/09/2025
Emp. 5925
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE OLEO 15W40 PARA CARREGADEIRA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
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30/09/2025
Emp. 5928
VALOR QIUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PLACA W20E PA CARREGADEIRA ,…
|
R$ 1.190,46 | R$ 1.190,46 | R$ 1.190,46 | — | |||
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30/09/2025
Emp. 5929
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA HMG-6500, CONFORME SOLI…
|
R$ 1.335,92 | R$ 1.335,92 | R$ 1.335,92 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6265
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA MOTONIVELADORA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6266
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA MOTONIVELADORA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6267
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MOTONIVELADORA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 399,00 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6294
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OELO SW40 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON , CONFORME S…
|
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6315
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA RUK-6J71, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6321
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ,CONFORME SOLICITA…
|
R$ 936,68 | R$ 936,68 | R$ 936,68 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6324
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ,CONFORME SOLICI…
|
R$ 2.953,29 | R$ 2.953,29 | R$ 2.953,29 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6325
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ,CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.951,68 | R$ 3.951,68 | R$ 3.951,68 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6558
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA RME-8D47, CONFORME SOLICI…
|
R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6559
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TDC-8…
|
R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | — | |||
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01/12/2025
Emp. 7192
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80/22.5 PARA VEÍCULO PLACA PZM-7091, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 16.788,00 | R$ 16.788,00 | R$ 16.788,00 | — | |||
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01/12/2025
Emp. 7193
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80/22.5 PARA VEÍCULO PLACA RVT-3J48, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 16.788,00 | R$ 16.788,00 | R$ 16.788,00 | — | |||
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01/12/2025
Emp. 7194
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75//17..5 PARA VEÍCULO PLACA RVG-2B69, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 11.748,00 | R$ 11.748,00 | R$ 11.748,00 | — | |||
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01/12/2025
Emp. 7195
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75//17..5 PARA VEÍCULO PLACA RVG-2B68, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 11.748,00 | R$ 11.748,00 | R$ 11.748,00 | — | |||
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02/12/2025
Emp. 7484
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA RUK-6J71.
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | — | |||
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02/12/2025
Emp. 7488
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA RME-8D47.
|
R$ 527,40 | R$ 527,40 | R$ 527,40 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7492
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA RME-8D47.
|
R$ 679,38 | R$ 679,38 | R$ 679,38 | — | |||
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02/12/2025
Emp. 7493
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA RME-8D47.
|
R$ 225,71 | R$ 225,71 | R$ 225,71 | — | |||
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02/12/2025
Emp. 7495
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA RVG-2B68.
|
R$ 321,48 | R$ 321,48 | R$ 321,48 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7496
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA PUH-9F45.
|
R$ 274,25 | R$ 274,25 | R$ 274,25 | — | |||
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02/12/2025
Emp. 7497
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA PUH-9F45.
|
R$ 46,54 | R$ 46,54 | R$ 46,54 | — | |||
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02/12/2025
Emp. 7503
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PÁ CARREGADEIRA W20E.
|
R$ 10.296,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.296,00 | |||
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02/12/2025
Emp. 7505
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PÁ CARREGADEIRA W20E.
|
R$ 48.832,72 | R$ 48.832,72 | R$ 48.832,72 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7507
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA QXW-1A36.
|
R$ 15.453,90 | R$ 0,00 | — | R$ 15.453,90 | |||
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02/12/2025
Emp. 7508
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA QXW-1A36.
|
R$ 8.748,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.748,00 | |||
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02/12/2025
Emp. 7513
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GRAXA DE PINO E OLEO HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECES…
|
R$ 1.479,00 | R$ 1.479,00 | R$ 1.479,00 | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8061
ANULAÇÃO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/24 - Ano Mo…
|
R$ -1.180,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
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31/12/2025
Emp. 8063
ANULAÇÃO VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PESADOS PLACA: CARREGADE…
|
R$ -234,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8064
ANULAÇÃO VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA PUH-9F45.
|
R$ -83,52 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8065
ANULAÇÃO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/24 - Ano Mo…
|
R$ -49,85 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8066
ANULAÇÃO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/24 - Ano Mo…
|
R$ -19,94 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8074
ANULAÇÃO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000102/24 - Ano Mo…
|
R$ -120,83 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8150
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA QXW-1A36.
|
R$ -8.748,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8151
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PLACA QXW-1A36.
|
R$ -15.453,90 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8155
VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PÁ CARREGADEIRA W20E.
|
R$ -10.296,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8168
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO. PLACA QXW-1A36.
|
R$ 8.748,00 | R$ 8.748,00 | — | R$ 8.748,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 8170
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO , PLACA QXW-1A36 CO…
|
R$ 15.453,90 | R$ 15.453,90 | — | R$ 15.453,90 | |||
| + |
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
24.327.852/0001-56
|
0048/25 | 2 | R$ 18.872,65 | R$ 18.872,65 | R$ 18.872,65 | R$ 0,00 |
|
16/04/2025
Emp. 2648
Valor estimado com serviços técnicos especializados na área de fonoaudiologia com capacitação em An…
|
R$ 30.000,00 | R$ 18.872,65 | R$ 18.872,65 | R$ 11.127,35 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7947
Valor estimado com serviços técnicos especializados na área de fonoaudiologia com capacitação em An…
|
R$ -11.127,35 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
ELIZANGELA MARIA CAMPOS MEI
26.864.902/0001-60
|
11 | R$ 121.438,58 | R$ 121.438,58 | R$ 121.438,58 | R$ 0,00 | |
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10/01/2025
Emp. 738
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO …
|
R$ 1.573,00 | R$ 1.573,00 | R$ 1.573,00 | — | |||
|
10/01/2025
Emp. 739
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO …
|
R$ 3.331,90 | R$ 3.331,90 | R$ 3.331,90 | — | |||
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31/01/2025
Emp. 1061
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMI…
|
R$ 12.698,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.698,00 | |||
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17/02/2025
Emp. 1259
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 80.000,00 | R$ 84.034,24 | R$ 84.034,24 | — | |||
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12/03/2025
Emp. 1999
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO
BASC…
|
R$ 12.970,10 | R$ 12.970,10 | R$ 12.970,10 | — | |||
|
08/04/2025
Emp. 1934
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMI…
|
R$ -12.698,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5979
VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 11.700,00 | R$ 19.529,34 | R$ 19.529,34 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6401
VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 7.900,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.900,00 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7478
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 6.070,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.070,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7896
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ -2.035,76 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7995
VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ -70,66 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
ELTON GERALDO FERREIRA LTDA
25.170.272/0001-60
|
0099/25 | 5 | R$ 138.682,56 | R$ 138.682,56 | R$ 138.682,56 | R$ 0,00 |
|
01/08/2025
Emp. 4680
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS E SOLEIRAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO INC…
|
R$ 5.651,51 | R$ 138.682,56 | R$ 138.682,56 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 5002
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS E SOLEIRAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO INC…
|
R$ 45.251,32 | R$ 0,00 | — | R$ 45.251,32 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6789
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS E SOLEIRAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO INC…
|
R$ 48.398,47 | R$ 0,00 | — | R$ 48.398,47 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7338
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS E SOLEIRAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO INC…
|
R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 39.000,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7348
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS E SOLEIRAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO INC…
|
R$ 381,26 | R$ 0,00 | — | R$ 381,26 | |||
| + |
EMIRALDO ALVES DINIZ - ME
09.568.241/0001-06
|
0111/25 0044/25 0006/25 | 38 | R$ 251.595,36 | R$ 251.595,36 | R$ 251.595,36 | R$ 0,00 |
|
02/01/2025
Emp. 56
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO.
RE…
|
R$ 8.037,71 | R$ 8.037,71 | R$ 8.037,71 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 61
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 16.946,03 | R$ 16.946,03 | R$ 16.946,03 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 857
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 4.831,29 | R$ 4.831,29 | R$ 4.831,29 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 862
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 3.600,40 | R$ 3.600,40 | R$ 3.600,40 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 888
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 23.910,22 | R$ 23.910,22 | R$ 23.910,22 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 891
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 12.647,31 | R$ 12.647,31 | R$ 12.647,31 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 961
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICOS, CONFORME SOLICITADO.…
|
R$ 10.197,94 | R$ 10.197,94 | R$ 10.197,94 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 963
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETA ERGOMETRICA, CONFORME SOLICITADO. CONTA 22.1…
|
R$ 1.950,48 | R$ 1.950,48 | R$ 1.950,48 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1846
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 9.737,24 | R$ 9.737,24 | R$ 9.737,24 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1872
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 3.629,27 | R$ 3.629,27 | R$ 3.629,27 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1874
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 8.358,87 | R$ 8.358,87 | R$ 8.358,87 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2535
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE TECNICA PARA APRIMORAR…
|
R$ 1.006,48 | R$ 1.006,48 | R$ 1.006,48 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2576
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO.
RE…
|
R$ 2.853,50 | R$ 2.853,50 | R$ 2.853,50 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2577
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 2.041,94 | R$ 2.041,94 | R$ 2.041,94 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2604
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 10.373,24 | R$ 10.373,24 | R$ 10.373,24 | — | |||
|
05/06/2025
Emp. 3436
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 17.464,28 | R$ 17.464,28 | R$ 17.464,28 | — | |||
|
05/06/2025
Emp. 3439
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO.
RE…
|
R$ 3.997,25 | R$ 3.997,25 | R$ 3.997,25 | — | |||
|
05/06/2025
Emp. 3442
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO.
RE…
|
R$ 1.999,62 | R$ 1.999,62 | R$ 1.999,62 | — | |||
|
05/06/2025
Emp. 3445
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO.
RE…
|
R$ 3.999,11 | R$ 3.999,11 | R$ 3.999,11 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3672
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 4.829,00 | R$ 4.829,00 | R$ 4.829,00 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3601
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 3.292,50 | R$ 3.292,50 | R$ 3.292,50 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3666
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 11.418,89 | R$ 11.418,89 | R$ 11.418,89 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3854
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA PSICOLOGIA, CONFORME SOLICITADO. CONTA 21.378…
|
R$ 9.378,74 | R$ 9.378,74 | R$ 9.378,74 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4782
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 287,20 | R$ 287,20 | R$ 287,20 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4885
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO.
RE…
|
R$ 7.675,94 | R$ 7.675,94 | R$ 7.675,94 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4955
VALORN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 325,99 | R$ 325,99 | R$ 325,99 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4957
VALOR A SE EMPENHAR REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA …
|
R$ 304,42 | R$ 304,42 | R$ 304,42 | — | |||
|
20/08/2025
Emp. 5831
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSID…
|
R$ 13.036,55 | R$ 13.036,55 | R$ 13.036,55 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5474
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDI…
|
R$ 8.980,46 | R$ 8.980,46 | R$ 8.980,46 | — | |||
|
15/09/2025
Emp. 5865
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 5.508,26 | R$ 5.508,26 | R$ 5.508,26 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5645
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 119,99 | R$ 119,99 | R$ 119,99 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5655
Aquisição de materiais de papelaria, escritório e escolar, destinados ao atendimento das demandas a…
|
R$ 56,82 | R$ 56,82 | R$ 56,82 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5921
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDI…
|
R$ 7.728,52 | R$ 7.728,52 | R$ 7.728,52 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6507
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDI…
|
R$ 12.838,68 | R$ 12.838,68 | R$ 12.838,68 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7017
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 327,16 | R$ 327,16 | R$ 327,16 | — | |||
|
25/11/2025
Emp. 6909
VALOR REFERENTER A AQUISIÇÃO DE PASTA A/Z, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 899,40 | R$ 899,40 | R$ 899,40 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7424
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 16.004-0
|
R$ 711,20 | R$ 711,20 | R$ 711,20 | — | |||
|
09/12/2025
Emp. 7647
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDI…
|
R$ 16.293,46 | R$ 16.293,46 | R$ 16.293,46 | — | |||
| + |
EMPRESAS FL LTDA
17.922.286/0001-65
|
4 | R$ 5.815,70 | R$ 5.815,70 | R$ 5.815,70 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 624
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO NA AREA TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO, SOLICITAÇÕES MANUAIS, …
|
R$ 14.000,00 | R$ 5.815,70 | R$ 5.815,70 | R$ 8.184,30 | |||
|
14/04/2025
Emp. 2105
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO NA AREA TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO, SOLICITAÇÕES MANUAIS, …
|
R$ 1.163,14 | R$ 0,00 | — | R$ 1.163,14 | |||
|
10/11/2025
Emp. 7252
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO NA AREA TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO, SOLICITAÇÕES MANUAIS, …
|
R$ -9.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7847
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO NA AREA TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO, SOLICITAÇÕES MANUAIS, …
|
R$ -347,44 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
EPIFANIA MARIA VIEIRA DE SOUZA
003.XXX.XXX-00
|
0049/25 | 9 | R$ 34.360,00 | R$ 34.360,00 | R$ 31.324,00 | R$ 3.036,00 |
|
15/01/2025
Emp. 713
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DOS CORREIOS.
|
R$ 12.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 | |||
|
27/03/2025
Emp. 2123
valor estimado com locação de imóvel cuja necessidade de instalação e localização, condiciona à sua…
|
R$ 15.000,00 | R$ 30.360,00 | R$ 27.324,00 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4332
valor estimado com locação de imóvel cuja necessidade de instalação e localização, condiciona à sua…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4937
valor estimado com locação de imóvel cuja necessidade de instalação e localização, condiciona à sua…
|
R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.036,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5562
valor estimado com locação de imóvel cuja necessidade de instalação e localização, condiciona à sua…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6161
valor estimado com locação de imóvel cuja necessidade de instalação e localização, condiciona à sua…
|
R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.036,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 6967
valor estimado com locação de imóvel cuja necessidade de instalação e localização, condiciona à sua…
|
R$ 2.252,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.252,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7675
valor estimado com locação de imóvel cuja necessidade de instalação e localização, condiciona à sua…
|
R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.036,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7858
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DOS CORREIOS.
|
R$ -8.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
EPL DE ASSIS LTDA
34.056.114/0001-75
|
0117/25 | 6 | R$ 29.700,00 | R$ 29.700,00 | R$ 24.750,00 | R$ 4.950,00 |
|
01/08/2025
Emp. 4636
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM ENGEN…
|
R$ 4.950,00 | R$ 29.700,00 | R$ 24.750,00 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 5202
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM ENGEN…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5901
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM ENGEN…
|
R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.950,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6388
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM ENGEN…
|
R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.950,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7001
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM ENGEN…
|
R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.900,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 8029
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM ENGEN…
|
R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.950,00 | |||
| + |
ERICA APARECIDA SILVA LOPES
57.888.079/0001-56
|
3 | R$ 15.451,50 | R$ 15.451,50 | R$ 15.451,50 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 251
AQUISIÇÃO DE PORTA JATEADA 10 MM, CONTA 21.350-0
|
R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | — | |||
|
17/03/2025
Emp. 1959
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FECHAMENTO EM VENEZIANA NATURAL FOSCO 2 CM, PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA …
|
R$ 8.991,00 | R$ 8.991,00 | R$ 8.991,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 1960
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FECHAMENTO EM VENEZIANA NATURAL FOSCO COM GUILHOTINA PARA CRECHE PROFE…
|
R$ 3.940,50 | R$ 3.940,50 | R$ 3.940,50 | — | |||
| + |
ERNANDES MARINHO RIBEIRO LTDA
53.458.504/0001-16
|
0059/25 | 5 | R$ 12.860,25 | R$ 12.860,25 | R$ 12.860,25 | R$ 0,00 |
|
01/07/2025
Emp. 4041
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE CONES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | — | |||
|
15/07/2025
Emp. 4212
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 10.239,25 | R$ 10.239,25 | R$ 10.239,25 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 6038
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SE…
|
R$ 299,00 | R$ 299,00 | R$ 299,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7266
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 833,00 | R$ 833,00 | R$ 833,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7267
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 789,00 | R$ 789,00 | R$ 789,00 | — | |||
| + |
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS
34.329.066/0001-41
|
2 | R$ 872,00 | R$ 872,00 | R$ 872,00 | R$ 0,00 | |
|
30/01/2025
Emp. 1046
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 218,00 | R$ 218,00 | R$ 218,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 918
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 654,00 | R$ 654,00 | R$ 654,00 | — | |||
| + |
ESPOLIO FRANCISCO DE PAULA MOREIRA
128.XXX.XXX-34
|
10 | R$ 12.510,10 | R$ 12.510,10 | R$ 11.453,89 | R$ 1.056,21 | |
|
15/01/2025
Emp. 714
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS.
|
R$ 5.400,00 | R$ 6.088,10 | R$ 5.574,09 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 728
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 3.000,00 | R$ 6.422,00 | R$ 5.879,80 | — | |||
|
02/06/2025
Emp. 3817
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | — | R$ 550,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4338
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 500,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4933
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6154
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 542,20 | R$ 0,00 | — | R$ 542,20 | |||
|
01/12/2025
Emp. 6959
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 287,60 | R$ 0,00 | — | R$ 287,60 | |||
|
01/12/2025
Emp. 6966
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS.
|
R$ 174,09 | R$ 0,00 | — | R$ 174,09 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7666
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 542,20 | R$ 0,00 | — | R$ 542,20 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7673
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS.
|
R$ 514,01 | R$ 0,00 | — | R$ 514,01 | |||
| + |
EVENI DA SILVA BRITO
08.086.600/0001-26
|
0075/25 | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
|
10/06/2025
Emp. 3505
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE IMPACTO 420 KG PARA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | — | |||
| + |
EXTRAMINAS - EIRELI
31.334.388/0002-71
|
0115/25 | 4 | R$ 6.789,00 | R$ 6.789,00 | R$ 6.789,00 | R$ 0,00 |
|
30/09/2025
Emp. 5902
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.116,00 | R$ 1.116,00 | R$ 1.116,00 | — | |||
|
02/10/2025
Emp. 6132
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.325,00 | R$ 2.325,00 | R$ 2.325,00 | — | |||
|
03/10/2025
Emp. 6134
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.674,00 | R$ 1.674,00 | R$ 1.674,00 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7011
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.674,00 | R$ 1.674,00 | R$ 1.674,00 | — | |||
| + |
FABIO EVANGELISTA DE MELO 05496562600
46.346.541/0001-77
|
14 | R$ 78.680,94 | R$ 78.680,94 | R$ 78.680,94 | R$ 0,00 | |
|
03/02/2025
Emp. 1158
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DET RANSPORTE
ESCOLAR PARA AL…
|
R$ 7.512,96 | R$ 51.767,82 | R$ 51.767,82 | — | |||
|
11/04/2025
Emp. 2057
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
11/04/2025
Emp. 2058
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 8.686,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.686,00 | |||
|
01/05/2025
Emp. 2770
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
25/07/2025
Emp. 4520
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 4.000,00 | R$ 8.417,76 | R$ 8.417,76 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 4591
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DET RANSPORTE
ESCOLAR PARA AL…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5265
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.500,00 | |||
|
24/09/2025
Emp. 5820
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 10.500,00 | R$ 18.495,36 | R$ 18.495,36 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6397
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7105
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DET RANSPORTE
ESCOLAR PARA AL…
|
R$ 7.824,96 | R$ 0,00 | — | R$ 7.824,96 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7474
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DET RANSPORTE
ESCOLAR PARA AL…
|
R$ 5.453,76 | R$ 0,00 | — | R$ 5.453,76 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7882
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DET RANSPORTE
ESCOLAR PARA AL…
|
R$ -1.709,86 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7980
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ -4,64 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7998
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ -82,24 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
FGC RESTAURANTE LTDA
40.150.530/0001-30
|
0021/25 | 10 | R$ 40.372,70 | R$ 40.372,70 | R$ 40.372,70 | R$ 0,00 |
|
07/02/2025
Emp. 1163
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 …
|
R$ 3.045,70 | R$ 3.045,70 | R$ 3.045,70 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2938
Valor estimado com fornecimento de alimentação tipo self-service na cidade de Caratinga, objetivand…
|
R$ 10.000,00 | R$ 33.067,60 | R$ 33.067,60 | — | |||
|
02/06/2025
Emp. 3014
Valor estimado com fornecimento de alimentação tipo self-service na cidade de Caratinga, objetivand…
|
R$ 4.396,80 | R$ 0,00 | — | R$ 4.396,80 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3777
Valor estimado com fornecimento de alimentação tipo self-service na cidade de Caratinga, objetivand…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
15/07/2025
Emp. 4224
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 4.259,40 | R$ 4.259,40 | R$ 4.259,40 | — | |||
|
01/09/2025
Emp. 5626
Valor estimado com fornecimento de alimentação tipo self-service na cidade de Caratinga, objetivand…
|
R$ 4.145,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.145,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5847
Valor estimado com fornecimento de alimentação tipo self-service na cidade de Caratinga, objetivand…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6340
Valor estimado com fornecimento de alimentação tipo self-service na cidade de Caratinga, objetivand…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7037
Valor estimado com fornecimento de alimentação tipo self-service na cidade de Caratinga, objetivand…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7951
Valor estimado com fornecimento de alimentação tipo self-service na cidade de Caratinga, objetivand…
|
R$ -474,20 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
GASTAO AUTO MECANICA LTDA
24.089.195/0001-56
|
0100/25 | 136 | R$ 153.906,00 | R$ 153.906,00 | R$ 153.906,00 | R$ 0,00 |
|
07/01/2025
Emp. 209
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA SHV-9H66
|
R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 210
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H…
|
R$ 139,40 | R$ 139,40 | R$ 139,40 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 211
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14
|
R$ 361,40 | R$ 361,40 | R$ 361,40 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 212
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14
|
R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 403,00 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 213
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66
|
R$ 425,60 | R$ 425,60 | R$ 425,60 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 214
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66
|
R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 215
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARARNTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14
|
R$ 509,60 | R$ 509,60 | R$ 509,60 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 216
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARARNTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14
|
R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 256
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10
|
R$ 1.041,60 | R$ 1.041,60 | R$ 1.041,60 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 257
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10
|
R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 258
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10
|
R$ 2.373,40 | R$ 2.373,40 | R$ 2.373,40 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 259
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10
|
R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 794
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA RTW-5G…
|
R$ 338,00 | R$ 338,00 | R$ 338,00 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 795
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA RTW-5G…
|
R$ 1.501,20 | R$ 1.501,20 | R$ 1.501,20 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 799
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 802
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37
|
R$ 458,40 | R$ 458,40 | R$ 458,40 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 803
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37
|
R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 423,00 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 810
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 811
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 812
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 481,60 | R$ 481,60 | R$ 481,60 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 813
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA RTW-5G09, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.003,80 | R$ 1.003,80 | R$ 1.003,80 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 814
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA RTW-5G09, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 940
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 271,60 | R$ 271,60 | R$ 271,60 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 941
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH5J24
|
R$ 468,00 | R$ 468,00 | R$ 468,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 943
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24
|
R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 944
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH5J24, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 133,40 | R$ 133,40 | R$ 133,40 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1483
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1484
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1489
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 428,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1490
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | — | |||
|
27/02/2025
Emp. 1538
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | — | |||
|
27/02/2025
Emp. 1539
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 201,60 | R$ 201,60 | R$ 201,60 | — | |||
|
27/02/2025
Emp. 1540
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME S…
|
R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | — | |||
|
27/02/2025
Emp. 1541
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 498,40 | R$ 498,40 | R$ 498,40 | — | |||
|
28/02/2025
Emp. 1556
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | — | |||
|
28/02/2025
Emp. 1558
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME S…
|
R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 428,00 | — | |||
|
28/02/2025
Emp. 1559
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME S…
|
R$ 1.088,40 | R$ 1.088,40 | R$ 1.088,40 | — | |||
|
28/02/2025
Emp. 1560
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 761,60 | R$ 761,60 | R$ 761,60 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2016
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2019
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 879,00 | R$ 879,00 | R$ 879,00 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2110
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2111
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.285,50 | R$ 1.285,50 | R$ 1.285,50 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2112
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2113
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA SHW-2B37
|
R$ 1.849,50 | R$ 1.849,50 | R$ 1.849,50 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2140
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2141
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 616,60 | R$ 616,60 | R$ 616,60 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2142
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85.
|
R$ 823,40 | R$ 823,40 | R$ 823,40 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2143
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85.
|
R$ 443,00 | R$ 443,00 | R$ 443,00 | — | |||
|
28/03/2025
Emp. 2266
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 476,00 | — | |||
|
28/03/2025
Emp. 2267
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2281
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME S…
|
R$ 214,00 | R$ 214,00 | R$ 214,00 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2282
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2671
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 1.119,00 | R$ 1.119,00 | R$ 1.119,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2724
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2725
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 411,00 | R$ 411,00 | R$ 411,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2726
PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2727
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME S…
|
R$ 219,00 | R$ 219,00 | R$ 219,00 | — | |||
|
25/04/2025
Emp. 2656
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
25/04/2025
Emp. 2657
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 876,00 | — | |||
|
25/04/2025
Emp. 2658
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | — | |||
|
02/05/2025
Emp. 2862
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
02/05/2025
Emp. 2863
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 700,50 | R$ 700,50 | R$ 700,50 | — | |||
|
02/05/2025
Emp. 2864
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME S…
|
R$ 444,50 | R$ 444,50 | R$ 444,50 | — | |||
|
02/05/2025
Emp. 2865
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME S…
|
R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2897
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3514
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 261,00 | R$ 0,00 | — | R$ 261,00 | |||
|
10/06/2025
Emp. 3516
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME S…
|
R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 639,00 | — | |||
|
23/06/2025
Emp. 3955
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3898
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3899
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 591,00 | R$ 591,00 | R$ 591,00 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3901
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 516,00 | R$ 516,00 | R$ 516,00 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3902
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3903
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 704,00 | R$ 704,00 | R$ 704,00 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3905
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA, SHV-9H66, CONFORME …
|
R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3906
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3907
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 844,00 | R$ 844,00 | R$ 844,00 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4090
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 281,00 | R$ 281,00 | R$ 281,00 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4091
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4092
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 628,50 | R$ 628,50 | R$ 628,50 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4093
SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4095
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.781,50 | R$ 1.781,50 | R$ 1.781,50 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4096
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4097
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4098
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME S…
|
R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 254,00 | — | |||
|
15/07/2025
Emp. 4237
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 | — | |||
|
15/07/2025
Emp. 4238
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, KM 131941.
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
15/07/2025
Emp. 4239
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO, KM…
|
R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | — | |||
|
15/07/2025
Emp. 4240
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | — | |||
|
17/07/2025
Emp. 3954
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ -261,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4340
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME S…
|
R$ 229,00 | R$ 229,00 | R$ 229,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4341
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 326,00 | R$ 326,00 | R$ 326,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4547
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE VEÍCULO 0KM ANO 2025/2025, INCLUSO SEGURO PARA 12 MESES, …
|
R$ 90.400,00 | R$ 90.400,00 | R$ 90.400,00 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5337
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5338
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5354
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5355
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 179,00 | R$ 179,00 | R$ 179,00 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5435
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85.
|
R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5437
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO. C…
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5438
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5439
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA RTW-5G…
|
R$ 1.095,00 | R$ 1.095,00 | R$ 1.095,00 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5441
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME S…
|
R$ 1.780,50 | R$ 1.780,50 | R$ 1.780,50 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5442
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO, C…
|
R$ 858,50 | R$ 858,50 | R$ 858,50 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5443
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO. C…
|
R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5446
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 1.189,50 | R$ 1.189,50 | R$ 1.189,50 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5448
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO CON…
|
R$ 316,50 | R$ 316,50 | R$ 316,50 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5451
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO DE TFT E CAPAS DE BANCO DO VEÍCULO PLACA TZA-9F16, CONFORME SO…
|
R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5452
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTW-5…
|
R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5694
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO, CO…
|
R$ 291,00 | R$ 291,00 | R$ 291,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5695
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO, CO…
|
R$ 195,00 | R$ 0,00 | — | R$ 195,00 | |||
|
24/09/2025
Emp. 5756
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME S…
|
R$ 659,00 | R$ 659,00 | R$ 659,00 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5757
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME S…
|
R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5773
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO, …
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5915
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO, CO…
|
R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5923
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO, CO…
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5953
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 164,00 | R$ 164,00 | R$ 164,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5955
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME S…
|
R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6710
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 1.116,00 | R$ 1.116,00 | R$ 1.116,00 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6711
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME S…
|
R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6712
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6714
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SJD-1D85, CONFOR…
|
R$ 1.654,00 | R$ 1.654,00 | R$ 1.654,00 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 6977
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 6979
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME S…
|
R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 6982
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 6983
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME S…
|
R$ 464,00 | R$ 464,00 | R$ 464,00 | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 6915
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 366,00 | R$ 366,00 | R$ 366,00 | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 6916
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 6917
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 534,00 | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 6919
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME S…
|
R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 6968
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 606,00 | R$ 606,00 | R$ 606,00 | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 6970
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME S…
|
R$ 364,00 | R$ 364,00 | R$ 364,00 | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 6971
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO. C…
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 6973
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME S…
|
R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7364
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA SHV-9H66, CONFORME SOLICITADO. C…
|
R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | — | |||
|
09/12/2025
Emp. 7631
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS NO VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO. CONTA…
|
R$ 59,99 | R$ 59,99 | R$ 59,99 | — | |||
|
09/12/2025
Emp. 7633
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTA PARA VEÍCULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITADO. CONTA 23.503…
|
R$ 15,01 | R$ 15,01 | R$ 15,01 | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8101
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO, CO…
|
R$ -195,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
GENTE SEGURADORA S/A
90.180.605/0001-02
|
0022/25 | 11 | R$ 28.800,07 | R$ 28.800,07 | R$ 28.800,07 | R$ 0,00 |
|
09/01/2025
Emp. 156
VALOR REF. SEGURO TOTAL DO VEICULO HILUX CD CONQUEST 4X4 CHASSI 8AJDA8CB9R6062368, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 1.466,50 | R$ 1.465,50 | R$ 1.465,50 | R$ 1,00 | |||
|
03/02/2025
Emp. 1122
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DO VEICULO SIENA RMN7B64, CONFORME SOLICITACAO.
|
R$ 2.544,57 | R$ 2.544,57 | R$ 2.544,57 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1245
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA QQQ6A88,RME8D47 E HUK6J71, CONFORME CONTRATO.
PAB
|
R$ 4.873,28 | R$ 4.873,28 | R$ 4.873,28 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1246
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO RTW-5G09, RVG2B68, TCN9E32, RVG2B69, RVT3J48 E PZM7091, CO…
|
R$ 7.474,91 | R$ 7.474,91 | R$ 7.474,91 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1247
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DO VEICULO RMV0F77, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 296,60 | R$ 296,60 | R$ 296,60 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1248
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DO VEICULO OQC4I30, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 296,60 | R$ 296,60 | R$ 296,60 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1249
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DO VEICULO SHX3J37, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 790,92 | R$ 790,92 | R$ 790,92 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1250
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PUH9F45 E RNJ4F19, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.450,02 | R$ 1.450,02 | R$ 1.450,02 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1251
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO RNW6J88, RVB2C78 E SHV3J73, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 889,80 | R$ 889,80 | R$ 889,80 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1252
VALOR REFERENTE SEGURO TOTAL DOS VEICULO PLACA RME6C91, RUI5D28, SHV9H66, TCH5J24, RTC4H07, RTT3G90…
|
R$ 8.717,87 | R$ 8.717,87 | R$ 8.717,87 | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8075
ANULAÇÃO VALOR REF. SEGURO TOTAL DO VEICULO HILUX CD CONQUEST 4X4 CHASSI 8AJDA8CB9R6062368, CONFORM…
|
R$ -1,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
GEOVANA DE ALMEIDA LOPES- ME
54.995.408/0001-70
|
10 | R$ 42.986,32 | R$ 42.986,32 | R$ 39.341,03 | R$ 3.645,29 | |
|
15/01/2025
Emp. 648
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO NA AREA DE PSICOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA …
|
R$ 20.000,00 | R$ 10.368,00 | R$ 10.368,00 | R$ 9.632,00 | |||
|
09/04/2025
Emp. 2565
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM SUAS RESPECTIVAS AREAS DE ATUAÇÃO,PARA O ATENDIMENTO AS…
|
R$ 10.000,00 | R$ 32.618,32 | R$ 28.973,03 | — | |||
|
02/06/2025
Emp. 3816
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 3.646,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.646,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4225
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
15/08/2025
Emp. 4945
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5840
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 500,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6287
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM SUAS RESPECTIVAS AREAS DE ATUAÇÃO,PARA O ATENDIMENTO AS…
|
R$ 3.646,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.646,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 6933
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM SUAS RESPECTIVAS AREAS DE ATUAÇÃO,PARA O ATENDIMENTO AS…
|
R$ 3.181,03 | R$ 0,00 | — | R$ 3.181,03 | |||
|
01/12/2025
Emp. 8028
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM SUAS RESPECTIVAS AREAS DE ATUAÇÃO,PARA O ATENDIMENTO AS…
|
R$ 3.645,29 | R$ 0,00 | — | R$ 3.645,29 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7852
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICO NA AREA DE PSICOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA …
|
R$ -9.632,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
GIGABITE COMERCIAL CESARIO E SOUZA LTDA
10.484.745/0001-27
|
26 | R$ 333.700,00 | R$ 333.700,00 | R$ 333.700,00 | R$ 0,00 | |
|
07/02/2025
Emp. 1241
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
LOCACAO DE SONORIZACAO, PARA REALIZACAO DA F…
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | — | |||
|
10/02/2025
Emp. 1240
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
LOCACAO DE SONORIZACAO, PARA REALIZACAO EVEN…
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1418
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
ORGANIZACAO E LOCACAO DE SONORIZACAO, PARA RE…
|
R$ 4.340,00 | R$ 4.340,00 | R$ 4.340,00 | — | |||
|
27/02/2025
Emp. 1543
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
LOCACAO DE SONORIZACAO, PARA DE EVNTO FEIRAR…
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | — | |||
|
27/02/2025
Emp. 1544
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
LOCACAO DE SONORIZACAO, PARA EVENTO CONTO DE…
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | — | |||
|
14/03/2025
Emp. 1870
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ 14.630,00 | R$ 282.285,00 | R$ 282.285,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2009
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
LOCACAO DE SONORIZACAO E PAINEL , PARA REAL…
|
R$ 4.990,00 | R$ 4.990,00 | R$ 4.990,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2034
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
LOCACAO DE SONORIZACAO E PALCO , PARA REALIZ…
|
R$ 19.140,00 | R$ 19.140,00 | R$ 19.140,00 | — | |||
|
04/04/2025
Emp. 2517
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
20/05/2025
Emp. 3159
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ 9.150,00 | R$ 0,00 | — | R$ 9.150,00 | |||
|
20/05/2025
Emp. 3252
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
LOCACAO DE SONORIZACAO E PAINEL , PARA REAL…
|
R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3272
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 8.470,00 | R$ 8.470,00 | R$ 8.470,00 | — | |||
|
02/06/2025
Emp. 3668
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ 27.630,00 | R$ 0,00 | — | R$ 27.630,00 | |||
|
04/06/2025
Emp. 3353
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
LOCACAO DE SONORIZACAO , PARA REALIZACAO D…
|
R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4071
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ 123.640,00 | R$ 0,00 | — | R$ 123.640,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4122
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ 82.960,00 | R$ 0,00 | — | R$ 82.960,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4695
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4325
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4696
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4699
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4984
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6755
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO DO 4° CONCURSO DE …
|
R$ 4.475,00 | R$ 4.475,00 | R$ 4.475,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7042
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7280
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ 5.875,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.875,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7911
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ -6.100,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8143
VALOR ESTIMADO COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSIFICADAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO O…
|
R$ -1.500,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
GLEISON BARBOSA DE OLIVEIRA - 05528058660
12.073.291/0001-27
|
29 | R$ 18.714,00 | R$ 18.714,00 | R$ 18.714,00 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 606
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/23 - Ano Mod.: 2023 …
|
R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 607
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/23 - Ano Mod.: 2023 …
|
R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 608
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/23 - Ano Mod.: 2023 …
|
R$ 91,00 | R$ 91,00 | R$ 91,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 609
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/23 - Ano Mod.: 2023 …
|
R$ 338,00 | R$ 338,00 | R$ 338,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 610
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/23 - Ano Mod.: 2023 …
|
R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 234,00 | — | |||
|
19/03/2025
Emp. 1981
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E DEMAIS MEMBROS DO QUA…
|
R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | — | |||
|
19/03/2025
Emp. 1982
- CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E DEMAIS MEMBROS DO Q…
|
R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | — | |||
|
19/03/2025
Emp. 1983
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E DEMAIS MEMBROS DO QUA…
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | — | |||
|
19/03/2025
Emp. 1984
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISIÇãO DE REFEIÇõES PARA SERVIDORES E DEMAIS MEMBROS DO QUA…
|
R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | — | |||
|
30/04/2025
Emp. 2753
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME SOL…
|
R$ 1.196,00 | R$ 1.196,00 | R$ 1.196,00 | — | |||
|
30/04/2025
Emp. 2754
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.859,00 | R$ 1.859,00 | R$ 1.859,00 | — | |||
|
30/04/2025
Emp. 2755
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | — | |||
|
01/05/2025
Emp. 2756
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 351,00 | R$ 351,00 | R$ 351,00 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3919
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3920
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ATENDENDO ESTA SECRETARIA
|
R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3921
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 845,00 | R$ 845,00 | R$ 845,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4590
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 338,00 | R$ 338,00 | R$ 338,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4592
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 351,00 | R$ 351,00 | R$ 351,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4593
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 91,00 | R$ 91,00 | R$ 91,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4594
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4595
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.254,00 | R$ 2.254,00 | R$ 2.254,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4596
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6262
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 417,00 | R$ 417,00 | R$ 417,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6263
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.146,00 | R$ 2.146,00 | R$ 2.146,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6313
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7530
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7534
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 276,00 | R$ 276,00 | R$ 276,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7537
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.027,00 | R$ 1.027,00 | R$ 1.027,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7542
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 988,00 | R$ 988,00 | R$ 988,00 | — | |||
| + |
GLEISON ROCHA DE SOUZA
27.411.464/0001-47
|
5 | R$ 55.895,00 | R$ 55.895,00 | R$ 55.895,00 | R$ 0,00 | |
|
12/05/2025
Emp. 2905
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIIMICO, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
|
R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | — | |||
|
04/06/2025
Emp. 3340
VALOR REF .LOCAÇÃO DE TENDA GALPAO ,BANHEIRO QUIMICO E GERADOR ,EM COMEMORAÇÃO A FESTA VERMELHENSE …
|
R$ 52.140,00 | R$ 52.925,00 | R$ 52.925,00 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4042
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA LUCAENSE E FESTA VICENTINA…
|
R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4126
VALOR REF .LOCAÇÃO DE TENDA GALPAO ,BANHEIRO QUIMICO E GERADOR ,EM COMEMORAÇÃO A FESTA VERMELHENSE …
|
R$ 52.115,00 | R$ 0,00 | — | R$ 52.115,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7184
VALOR REF .LOCAÇÃO DE TENDA GALPAO ,BANHEIRO QUIMICO E GERADOR ,EM COMEMORAÇÃO A FESTA VERMELHENSE …
|
R$ -51.330,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
GLOBAL RASTREAMENTO E TECNOLOGIA LTDA - EPP
14.412.757/0001-05
|
2 | R$ 9.508,10 | R$ 9.508,10 | R$ 9.508,10 | R$ 0,00 | |
|
10/01/2025
Emp. 620
VALOR ESTIMADO COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,
|
R$ 16.000,00 | R$ 9.508,10 | R$ 9.508,10 | R$ 6.491,90 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7844
VALOR ESTIMADO COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,
|
R$ -6.491,90 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
75.104.422/0008-82
|
0015/25 | 5 | R$ 257.999,95 | R$ 257.999,95 | R$ 257.999,95 | R$ 0,00 |
|
15/01/2025
Emp. 159
Contratação de serviços técnicos de notória especialização através da Editora Positivo, objetivando…
|
R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 50.000,00 | |||
|
24/02/2025
Emp. 1573
Contratação de serviços técnicos de notória especialização através da Editora Positivo, objetivando…
|
R$ 220.446,00 | R$ 257.999,95 | R$ 257.999,95 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5657
Contratação de serviços técnicos de notória especialização através da Editora Positivo, objetivando…
|
R$ 45.680,35 | R$ 0,00 | — | R$ 45.680,35 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7748
Contratação de serviços técnicos de notória especialização através da Editora Positivo, objetivando…
|
R$ -8.126,40 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7823
Contratação de serviços técnicos de notória especialização através da Editora Positivo, objetivando…
|
R$ -50.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
GUERRA MED FARMA LTDA
46.279.635/0001-70
|
0103/25 | 8 | R$ 6.828,22 | R$ 6.828,22 | R$ 6.828,22 | R$ 0,00 |
|
11/08/2025
Emp. 4707
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 452,20 | R$ 452,20 | R$ 452,20 | — | |||
|
12/08/2025
Emp. 4712
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 542,64 | R$ 542,64 | R$ 542,64 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4836
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.582,70 | R$ 1.582,70 | R$ 1.582,70 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5801
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 361,76 | R$ 361,76 | R$ 361,76 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5802
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 452,20 | R$ 452,20 | R$ 452,20 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5803
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.582,70 | R$ 1.582,70 | R$ 1.582,70 | — | |||
|
03/10/2025
Emp. 6129
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. CONTA…
|
R$ 949,62 | R$ 949,62 | R$ 949,62 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6348
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 904,40 | R$ 904,40 | R$ 904,40 | — | |||
| + |
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM EDUCACAO E TECNOLOGIA
34.130.961/0001-32
|
12 | R$ 102.092,00 | R$ 102.092,00 | R$ 102.092,00 | R$ 0,00 | |
|
03/02/2025
Emp. 1192
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTCAãO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E EXECUCAO DE PROPOST…
|
R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | — | |||
|
03/02/2025
Emp. 1195
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTCAãO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E EXECUCAO DE PROPOST…
|
R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1378
LOCACAO DE SOFTWARE PERSONALIZAVEL PARA GESTAO
ESCOLAR, CONTEMPLANDO TODAS FUNCIONALID…
|
R$ 1.415,00 | R$ 14.150,00 | R$ 14.150,00 | — | |||
|
21/03/2025
Emp. 2212
LOCACAO DE SOFTWARE PERSONALIZAVEL PARA GESTAO
ESCOLAR, CONTEMPLANDO TODAS FUNCIONALID…
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4229
LOCACAO DE SOFTWARE PERSONALIZAVEL PARA GESTAO
ESCOLAR, CONTEMPLANDO TODAS FUNCIONALID…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
07/08/2025
Emp. 4709
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA E INFRAESTRUTURA PARA DESENVO…
|
R$ 2.617,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.617,00 | |||
|
25/08/2025
Emp. 5276
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA E INFRAESTRUTURA PARA DESENVO…
|
R$ 2.617,00 | R$ 2.617,00 | R$ 2.617,00 | — | |||
|
26/08/2025
Emp. 4710
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA E INFRAESTRUTURA PARA DESENVO…
|
R$ -2.617,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6763
VALOR REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO, EXECUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGOGICA E INFRAE…
|
R$ 41.540,00 | R$ 62.310,00 | R$ 62.310,00 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6779
LOCACAO DE SOFTWARE PERSONALIZAVEL PARA GESTAO
ESCOLAR, CONTEMPLANDO TODAS FUNCIONALID…
|
R$ 1.735,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.735,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6927
VALOR REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO, EXECUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGOGICA E INFRAE…
|
R$ 20.770,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.770,00 | |||
|
09/12/2025
Emp. 7649
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PERSONALIZÁVEL PARA GESTÃO DE INFORMAÇÃO ESCOLAR, CONTEMPLANDO TODAS FUNCIONALI…
|
R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 | — | |||
| + |
HERCULLES TRINDADE DE AMBROSIO
30.466.125/0001-72
|
3 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 5.000,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 612
VALOR ESTIMADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 58.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 3.000,00 | |||
|
30/12/2025
Emp. 7701
VALOR ESTIMADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7841
VALOR ESTIMADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
HUDSON MARTINS DA COSTA
507.XXX.XXX-87
|
0067/25 | 3 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.200,00 | R$ 600,00 |
|
02/05/2025
Emp. 2866
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CUJA NECESSIDADE DE INSTALACAO E LO…
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3781
Locação de imóvel cuja com infraestrutura adequada e compatível, destinado à realização de oficinas…
|
R$ 5.000,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.200,00 | R$ 800,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7964
Locação de imóvel cuja com infraestrutura adequada e compatível, destinado à realização de oficinas…
|
R$ -200,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
HVR CONSULTORIO MEDICO LTDA
27.238.301/0001-04
|
0140/25 | 7 | R$ 22.776,72 | R$ 22.776,72 | R$ 15.184,48 | R$ 7.592,24 |
|
24/09/2025
Emp. 5839
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GE…
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6355
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GE…
|
R$ 10.000,00 | R$ 22.776,72 | R$ 15.184,48 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 6941
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GE…
|
R$ 5.184,48 | R$ 0,00 | — | R$ 5.184,48 | |||
|
16/12/2025
Emp. 7796
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GE…
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.500,00 | |||
|
16/12/2025
Emp. 7797
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GE…
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7990
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GE…
|
R$ -7.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8002
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GE…
|
R$ -907,76 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
IDEA TECNOLOGIA LTDA ME
24.575.752/0001-49
|
0077/25 | 1 | R$ 5.801,00 | R$ 5.801,00 | R$ 5.801,00 | R$ 0,00 |
|
24/06/2025
Emp. 3835
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 5.801,00 | R$ 5.801,00 | R$ 5.801,00 | — | |||
| + |
IMPRESS SOLUCOES EM OUTSOURCING E VENDAS LTDA-ME
15.115.577/0001-16
|
28 | R$ 40.165,91 | R$ 40.165,91 | R$ 38.751,21 | R$ 1.414,70 | |
|
20/01/2025
Emp. 771
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 453,73 | R$ 453,73 | R$ 453,73 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 797
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO D…
|
R$ 169,85 | R$ 169,85 | R$ 169,85 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 800
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO D…
|
R$ 999,47 | R$ 999,47 | R$ 999,47 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 801
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO D…
|
R$ 1.701,68 | R$ 1.701,68 | R$ 1.701,68 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1499
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 6.430,00 | R$ 9.818,63 | R$ 9.818,63 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1500
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 1.980,00 | R$ 1.014,69 | R$ 1.014,69 | R$ 965,31 | |||
|
17/02/2025
Emp. 1501
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 14.000,00 | R$ 15.135,41 | R$ 13.720,71 | R$ 279,29 | |||
|
17/02/2025
Emp. 1502
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 8.740,00 | R$ 4.829,96 | R$ 4.829,96 | R$ 3.910,04 | |||
|
17/03/2025
Emp. 1951
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,…
|
R$ 500,00 | R$ 332,51 | R$ 332,51 | R$ 167,49 | |||
|
15/04/2025
Emp. 2595
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO D…
|
R$ 900,00 | R$ 4.908,78 | R$ 4.908,78 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3073
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 900,00 | R$ 801,20 | R$ 801,20 | R$ 98,80 | |||
|
20/05/2025
Emp. 3102
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO D…
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 500,00 | |||
|
20/05/2025
Emp. 3103
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO D…
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | — | R$ 350,00 | |||
|
20/05/2025
Emp. 3104
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO D…
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | — | R$ 150,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3049
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 3708
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO D…
|
R$ 924,00 | R$ 0,00 | — | R$ 924,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4719
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO D…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 6028
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.600,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6812
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7077
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 8129
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ 1.414,70 | R$ 0,00 | — | R$ 1.414,70 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7901
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ -211,37 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7902
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ -965,31 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7904
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ -2.279,29 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7905
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ -3.910,04 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7913
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,…
|
R$ -167,49 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7945
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSAO D…
|
R$ -2.915,22 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7954
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM CESSA…
|
R$ -98,80 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
INFINITY OPCOES VAREJISTAS LTDA
34.442.747/0001-11
|
0126/25 0084/25 0007/25 | 3 | R$ 2.627,27 | R$ 2.627,27 | R$ 2.627,27 | R$ 0,00 |
|
07/02/2025
Emp. 1164
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MESA, CONFORME SOLICITADO. CONTA 21.378-0
|
R$ 215,60 | R$ 215,60 | R$ 215,60 | — | |||
|
10/02/2025
Emp. 1165
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXERCITADOR DE PEDAL, CONFORME SOLICITADO. CONTA 21.378-0
|
R$ 261,67 | R$ 261,67 | R$ 261,67 | — | |||
|
28/02/2025
Emp. 1557
REGISTRO DE PRECOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMAN…
|
R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | — | |||
| + |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0001-40
|
78 | R$ 1.435.933,84 | R$ 1.435.933,84 | R$ 1.435.933,84 | R$ 0,00 | |
|
02/01/2025
Emp. 127
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 50.000,00 | R$ 70.409,16 | R$ 70.409,16 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 128
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.542,28 | R$ 0,00 | — | R$ 4.542,28 | |||
|
31/01/2025
Emp. 1405
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2025.
|
R$ 38.384,84 | R$ 38.384,84 | R$ 38.384,84 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1409
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2025.
|
R$ 25.959,55 | R$ 25.959,55 | R$ 25.959,55 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1411
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2025.
|
R$ 54.989,61 | R$ 54.989,61 | R$ 54.989,61 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1413
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2025.
|
R$ 36.991,64 | R$ 36.991,54 | R$ 36.991,54 | R$ 0,10 | |||
|
03/02/2025
Emp. 650
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.572,53 | R$ 0,00 | — | R$ 4.572,53 | |||
|
28/02/2025
Emp. 1548
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 26.485,64 | R$ 26.485,64 | R$ 26.485,64 | — | |||
|
28/02/2025
Emp. 1551
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 25.051,92 | R$ 25.051,92 | R$ 25.051,92 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1580
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.601,05 | R$ 0,00 | — | R$ 4.601,05 | |||
|
18/03/2025
Emp. 1979
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO OP 182 NF 262.
|
R$ 192,68 | R$ 192,68 | R$ 192,68 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2033
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE MARÇO/2025.
|
R$ 79.886,30 | R$ 79.886,30 | R$ 79.886,30 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2035
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE MARÇO/2025.
|
R$ 883,64 | R$ 883,64 | R$ 883,64 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2041
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE MARÇO/2025.
|
R$ 43.762,81 | R$ 43.762,81 | R$ 43.762,81 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2150
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.628,70 | R$ 0,00 | — | R$ 4.628,70 | |||
|
31/03/2025
Emp. 2151
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.628,70 | R$ 0,00 | — | R$ 4.628,70 | |||
|
31/03/2025
Emp. 2344
VALOR REFERENTE INSS EMPRESA
|
R$ 1,38 | R$ 0,00 | — | R$ 1,38 | |||
|
09/04/2025
Emp. 2153
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.628,70 | R$ 0,00 | — | R$ 4.628,70 | |||
|
10/04/2025
Emp. 2152
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.628,70 | R$ 0,00 | — | R$ 4.628,70 | |||
|
10/04/2025
Emp. 2664
CONTRIBUIÇÃO INSS PARCELAMENTO MÊS DE ABRIL/2025.
|
R$ 4.628,70 | R$ 4.628,70 | R$ 4.628,70 | — | |||
|
29/04/2025
Emp. 2541
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
30/04/2025
Emp. 2539
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.628,70 | R$ 0,00 | — | R$ 4.628,70 | |||
|
30/04/2025
Emp. 2780
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2025.
|
R$ 69.534,97 | R$ 69.534,97 | R$ 69.534,97 | — | |||
|
30/04/2025
Emp. 2784
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.668,77 | R$ 1.668,77 | R$ 1.668,77 | — | |||
|
30/04/2025
Emp. 2787
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2025.
|
R$ 43.284,68 | R$ 43.284,68 | R$ 43.284,68 | — | |||
|
30/04/2025
Emp. 2867
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE ABRIL/2025.4
|
R$ 62.066,60 | R$ 62.066,60 | R$ 62.066,60 | — | |||
|
02/05/2025
Emp. 2813
VALOR REFERENTE A JUROS DE PAGAMENTO INSS EMPRESA CONSTRUREDE ELETRICIDADE NF 26500.
|
R$ 4,51 | R$ 0,00 | — | R$ 4,51 | |||
|
02/05/2025
Emp. 2815
VALOR REFERENTE A JUROS DE INSS EMPRESA CONSTRUREDE ELETRICIDADE NF 26738.
|
R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | — | |||
|
09/05/2025
Emp. 3124
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
09/05/2025
Emp. 3127
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
09/05/2025
Emp. 3131
VALOR REFERENTE DESPESAS POR AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.659,24 | R$ 4.659,24 | R$ 4.659,24 | — | |||
|
09/05/2025
Emp. 3132
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.580,15 | R$ 4.580,15 | R$ 4.580,15 | — | |||
|
01/06/2025
Emp. 3500
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.625,05 | R$ 0,00 | — | R$ 4.625,05 | |||
|
05/06/2025
Emp. 3429
Contribuição inss folha pagamento Mês de maio/2025.
|
R$ 78.741,76 | R$ 78.741,76 | R$ 78.741,76 | — | |||
|
05/06/2025
Emp. 3434
Contribuição inss folha pagamento Mês de maio/2025.
|
R$ 29.888,30 | R$ 29.888,30 | R$ 29.888,30 | — | |||
|
05/06/2025
Emp. 3443
Contribuição inss folha pagamento Mês de maio/2025.
|
R$ 1.668,77 | R$ 1.668,77 | R$ 1.668,77 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3520
VALOR REFERENTE DESPESAS PARCELAMENTO INSS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
|
R$ 4.625,05 | R$ 4.625,05 | R$ 4.625,05 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3521
VALOR REFERENTE DESPESAS AMORTIZACAO DE DEBITOS JUNTO AO INSS CONFORME TERMO DE CONTRATO,.
|
R$ 4.692,08 | R$ 4.692,08 | R$ 4.692,08 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3956
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
|
R$ 51.162,78 | R$ 51.162,78 | R$ 51.162,78 | — | |||
|
10/07/2025
Emp. 4134
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.723,77 | R$ 4.723,77 | R$ 4.723,77 | — | |||
|
10/07/2025
Emp. 4135
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.668,37 | R$ 4.668,37 | R$ 4.668,37 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4611
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE JULHO/2025.
|
R$ 64.019,62 | R$ 0,00 | — | R$ 64.019,62 | |||
|
25/07/2025
Emp. 4614
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE JULHO/2025.
|
R$ 64.019,62 | R$ 64.019,62 | R$ 64.019,62 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4617
PARTE DE PAGAMENTO DARF REFERENTE NOTA FISCAL 27014 DE 05/05/2025, DA EMPRESA CONSTRUREDE LTDA.
|
R$ 11,91 | R$ 0,00 | — | R$ 11,91 | |||
|
29/07/2025
Emp. 4108
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.396,78 | R$ 3.396,78 | R$ 3.396,78 | — | |||
|
29/07/2025
Emp. 4109
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.502,14 | R$ 2.502,14 | R$ 2.502,14 | — | |||
|
29/07/2025
Emp. 4110
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 54,05 | R$ 54,05 | R$ 54,05 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 4644
VALOR ESTIMATIVO CONTRIBUICAO AO PASEP EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.723,77 | R$ 0,00 | — | R$ 4.723,77 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4646
VALOR ESTIMATIVO CONTRIBUICAO AO PASEP EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.668,37 | R$ 0,00 | — | R$ 4.668,37 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4658
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.760,65 | R$ 4.760,65 | R$ 4.760,65 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 4659
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.718,78 | R$ 4.718,78 | R$ 4.718,78 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4912
PARTE DE PAGAMENTO DARF REFERENTE NOTA FISCAL 27014 DE 05/05/2025,EMPRESA CONTRUREDE.
|
R$ 11,41 | R$ 11,41 | R$ 11,41 | — | |||
|
20/08/2025
Emp. 4613
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE JULHO/2025.
|
R$ -64.019,62 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5357
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
R$ 72.033,06 | R$ 72.033,00 | R$ 72.033,00 | R$ 0,06 | |||
|
29/08/2025
Emp. 5362
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
R$ 28.838,12 | R$ 28.838,12 | R$ 28.838,12 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5363
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
R$ 54.666,15 | R$ 54.666,15 | R$ 54.666,15 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5364
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
R$ 697,48 | R$ 697,48 | R$ 697,48 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5453
VALOR REFERENTE A JUROS DE PAGAMENTO INSS EMPRESA CONSTRUREDE ELETRICIDADE NF 27965.
|
R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5454
VALOR REFERENTE A JUROS DE PAGAMENTO INSS EMPRESA RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS NF 1379.
|
R$ 2,55 | R$ 2,55 | R$ 2,55 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5455
VALOR REFERENTE A JUROS DE PAGAMENTO INSS EMPRESA SILVEIRA CONSTRUTORA NF 276.
|
R$ 21,83 | R$ 0,00 | — | R$ 21,83 | |||
|
30/08/2025
Emp. 5456
VALOR REFERENTE A JUROS DE PAGAMENTO INSS EMPRESA SILVEIRA CONSTRUTORA NF 274.
|
R$ 32,07 | R$ 0,00 | — | R$ 32,07 | |||
|
04/09/2025
Emp. 4911
PARTE DE PAGAMENTO DARF REFERENTE NOTA FISCAL 27014 DE 05/05/2025, DA EMPRESA CONSTRUREDE LTDA.
|
R$ -11,91 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5603
CONTRIBUILÇÃO INSS DESCONTADOS EMPRESA, O QUAL SERA REALIZADO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO CONFORME LEGI…
|
R$ 2.462,04 | R$ 2.462,04 | R$ 2.462,04 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5604
VALOR REFERENTE DEPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS EMPRESA, A SER COMPENSADAS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
|
R$ 1.676,32 | R$ 1.676,32 | R$ 1.676,32 | — | |||
|
26/09/2025
Emp. 5857
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS DE SETEMBRO-2025.
|
R$ 51.701,47 | R$ 51.701,47 | R$ 51.701,47 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6460
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
R$ 111.970,00 | R$ 111.970,00 | R$ 111.970,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6462
VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
R$ 45.833,19 | R$ 45.833,19 | R$ 45.833,19 | — | |||
|
28/11/2025
Emp. 7188
Valor referente despesas contribuição inss folha mês de novembro/2025.
|
R$ 112.725,91 | R$ 112.725,91 | R$ 112.725,91 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7227
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA MÊS 13º SALARIO/2025.
|
R$ 100.271,64 | R$ 100.271,64 | R$ 100.271,64 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7747
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
R$ -0,06 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7821
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO INSS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE EXERCICIO DE 2025.
|
R$ -46.075,25 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8056
VALOR REFERENTE A JUROS DE PAGAMENTO INSS EMPRESA SILVEIRA CONSTRUTORA NF 276.
|
R$ -21,83 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8057
VALOR REFERENTE A JUROS DE PAGAMENTO INSS EMPRESA SILVEIRA CONSTRUTORA NF 274.
|
R$ -32,07 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8058
CONTRIBUIÇÃO INSS FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2025.
|
R$ -0,10 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8059
ANULAÇÃO VALOR ESTIMATIVO CONTRIBUICAO AO PASEP EXERCICIO DE 2025.
|
R$ -4.723,77 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8060
ANULAÇÃO VALOR ESTIMATIVO CONTRIBUICAO AO PASEP EXERCICIO DE 2025.
|
R$ -4.668,37 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8062
ANULAÇÃO VALOR REFERENTE INSS EMPRESA
|
R$ -1,38 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8153
VALOR REFERENTE A JUROS DE PAGAMENTO INSS EMPRESA CONSTRUREDE ELETRICIDADE NF 26500.
|
R$ -4,51 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
J.R.A TURISMO E TRASPORTES LTDA -ME
07.776.736/0001-03
|
0050/25 | 32 | R$ 190.338,46 | R$ 190.338,46 | R$ 183.369,79 | R$ 6.968,67 |
|
17/02/2025
Emp. 1253
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL…
|
R$ 50.000,00 | R$ 4.629,66 | R$ 4.629,66 | R$ 45.370,34 | |||
|
17/02/2025
Emp. 1255
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 15.000,00 | R$ 45.429,35 | R$ 38.460,68 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN…
|
R$ 15.000,00 | R$ 23.274,86 | R$ 23.274,86 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2124
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE …
|
R$ 15.000,00 | R$ 6.968,68 | R$ 6.968,68 | R$ 8.031,32 | |||
|
27/03/2025
Emp. 2210
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 30.000,00 | R$ 64.045,44 | R$ 64.045,44 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2319
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR …
|
R$ 3.906,27 | R$ 3.906,27 | R$ 3.906,27 | — | |||
|
01/05/2025
Emp. 2768
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3328
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4022
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL…
|
R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 11.500,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4025
prestação de serviços de transporte escolar da zona rural até a sede urbana durante o ano letivo de…
|
R$ 11.500,00 | R$ 11.488,00 | R$ 11.488,00 | R$ 12,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL…
|
R$ -11.500,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4053
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN…
|
R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 24.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4551
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4564
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
20/08/2025
Emp. 5254
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
20/08/2025
Emp. 5255
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
20/08/2025
Emp. 5257
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
24/09/2025
Emp. 5822
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 17.600,00 | R$ 8.194,60 | R$ 8.194,60 | R$ 9.405,40 | |||
|
30/09/2025
Emp. 5977
VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 13.000,00 | R$ 22.401,60 | R$ 22.401,60 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6419
VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 9.500,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7089
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7110
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 11.200,80 | R$ 0,00 | — | R$ 11.200,80 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7472
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ 6.605,60 | R$ 0,00 | — | R$ 6.605,60 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7473
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE TRASNPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MU…
|
R$ 1.815,11 | R$ 0,00 | — | R$ 1.815,11 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7891
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL…
|
R$ -45.370,34 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7892
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ -1.385,76 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7916
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN…
|
R$ -15.725,14 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7921
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE …
|
R$ -8.031,32 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7922
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU…
|
R$ -1.760,96 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7973
prestação de serviços de transporte escolar da zona rural até a sede urbana durante o ano letivo de…
|
R$ -12,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7984
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ -9.405,40 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7992
VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ -98,40 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
J G CAETANO
32.502.609/0001-55
|
0127/25 | 3 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
|
20/01/2025
Emp. 767
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | — | R$ 800,00 | |||
|
30/01/2025
Emp. 1047
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | — | |||
|
11/03/2025
Emp. 1113
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ -800,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
JLENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA
57.689.201/0001-65
|
0083/25 | 15 | R$ 349.736,85 | R$ 349.736,85 | R$ 349.736,85 | R$ 0,00 |
|
11/07/2025
Emp. 4128
VALOR REFERENTE MANUTENCAO , FECHAMENTO DE CLARA BOIA E REALOCACAO DE REDE DA UBS, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 21.356,37 | R$ 21.356,37 | R$ 21.356,37 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5609
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFORMA DAS SALAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME S…
|
R$ 25.316,27 | R$ 25.316,27 | R$ 25.316,27 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5610
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SERVICOS ELETRICOS DA UNIDADE BASICA DE…
|
R$ 3.169,06 | R$ 3.169,06 | R$ 3.169,06 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5611
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SERVICOS ELETRICOS E ESGOTO DA UNIDADE …
|
R$ 1.270,07 | R$ 1.270,07 | R$ 1.270,07 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5614
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA SERRA DOS COELHOS E TATES…
|
R$ 2.666,69 | R$ 2.666,69 | R$ 2.666,69 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6221
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO PASCOAL CO…
|
R$ 16.503,12 | R$ 0,00 | — | R$ 16.503,12 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6228
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO PASCOAL CO…
|
R$ -16.503,12 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6231
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO PASCOAL CO…
|
R$ 16.503,12 | R$ 16.503,12 | R$ 16.503,12 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6453
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DAS SALAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE, CONFORM…
|
R$ 30.565,70 | R$ 30.565,70 | R$ 30.565,70 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 6985
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE REFORMA DA GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME PLAN…
|
R$ 59.626,61 | R$ 59.626,61 | R$ 59.626,61 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7256
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual contratação de empresa especializada em serviço…
|
R$ 149.121,99 | R$ 149.121,99 | R$ 149.121,99 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7315
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE PINTURA DA FACHADA DA OBRA DE CONSTRUCAO D…
|
R$ 3.210,90 | R$ 3.210,90 | R$ 3.210,90 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7316
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALACAO DE FORRO EM GESSO NA UNIDADE DE APOIO AO P…
|
R$ 10.410,72 | R$ 10.410,72 | R$ 10.410,72 | — | |||
|
09/12/2025
Emp. 7627
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DAS SALAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE, CONFORM…
|
R$ 6.447,06 | R$ 6.447,06 | R$ 6.447,06 | — | |||
|
09/12/2025
Emp. 7629
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REFORMA DAS SALAS DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO, CONFORM…
|
R$ 20.072,29 | R$ 20.072,29 | R$ 20.072,29 | — | |||
| + |
J L MATERIAL DE CONSTRUCAO
11.533.433/0001-29
|
0114/25 | 62 | R$ 137.074,40 | R$ 137.074,40 | R$ 137.074,40 | R$ 0,00 |
|
02/01/2025
Emp. 38
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO NA RUA JOSE MENDES, CONFORME S…
|
R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 39
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 822,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 515,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 41
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 257,50 | R$ 257,50 | R$ 257,50 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 42
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 43
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 6.310,00 | R$ 6.310,00 | R$ 6.310,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 44
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 45
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO NA RUA JOSÉ MENDES, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 46
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.187,20 | R$ 2.187,20 | R$ 2.187,20 | — | |||
|
10/01/2025
Emp. 223
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.711,20 | R$ 1.711,20 | R$ 1.711,20 | — | |||
|
10/01/2025
Emp. 224
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1029
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 3.202,75 | R$ 3.202,75 | R$ 3.202,75 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1030
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 3.406,00 | R$ 3.406,00 | R$ 3.406,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1033
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.703,60 | R$ 5.703,60 | R$ 5.703,60 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2047
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.343,35 | R$ 2.343,35 | R$ 2.343,35 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2049
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2055
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULÃO NO CORREGO DOS FORTES, CONFORME…
|
R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2056
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 6.907,50 | R$ 6.907,50 | R$ 6.907,50 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2093
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USUARIA MARIA HELENA DOS SANTOS PARA RE…
|
R$ 669,00 | R$ 669,00 | R$ 669,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3231
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 5.726,00 | R$ 5.726,00 | R$ 5.726,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3233
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DOS LUCAS, CONFORME…
|
R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3235
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3236
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO PARA USUARIA VALQUIRIA ROBERTA DA SILVA, PARA AUXILIAR NA CO…
|
R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3237
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME LAUDO SOCIAL.
|
R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3238
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.909,30 | R$ 2.909,30 | R$ 2.909,30 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5099
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO EM CANALETAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA…
|
R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5100
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 5.176,00 | R$ 5.176,00 | R$ 5.176,00 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5102
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 6.556,00 | R$ 6.556,00 | R$ 6.556,00 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5103
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA O USUARIO MARIA DA GLORIA DE JESUS XAVIER, EM ESTADO DE…
|
R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5104
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DA CASA DO USUARIO ANDRE AVELINO …
|
R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5105
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO.
|
R$ 129,00 | R$ 0,00 | — | R$ 129,00 | |||
|
22/08/2025
Emp. 5106
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 6.932,50 | R$ 6.932,50 | R$ 6.932,50 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5107
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 6.565,90 | R$ 6.565,90 | R$ 6.565,90 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5108
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRET…
|
R$ 1.783,00 | R$ 1.783,00 | R$ 1.783,00 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5109
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA USUARIA MARIA CECILIA CARVALHO,…
|
R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5120
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE GARI, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 392,00 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5121
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE GARI, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5318
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 1.125,50 | R$ 1.125,50 | R$ 1.125,50 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5402
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA O GERALDO DO CARMO XAVIE…
|
R$ 1.937,00 | R$ 1.937,00 | R$ 1.937,00 | — | |||
|
03/09/2025
Emp. 5545
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | — | |||
|
03/09/2025
Emp. 5546
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 4.476,00 | R$ 4.476,00 | R$ 4.476,00 | — | |||
|
03/09/2025
Emp. 5547
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A…
|
R$ 3.831,60 | R$ 3.831,60 | R$ 3.831,60 | — | |||
|
03/09/2025
Emp. 5548
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO MURO PROXIMO DA TORRE DE …
|
R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | — | |||
|
03/09/2025
Emp. 5550
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA JOSE MENDES, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | — | |||
|
03/09/2025
Emp. 5551
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONSTENÇÃO PROXIMO AS CASAS POPULA…
|
R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 339,00 | — | |||
|
03/09/2025
Emp. 5552
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME COZIDO PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFO…
|
R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | — | |||
|
10/09/2025
Emp. 5931
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAI DE CONSTRUÇÃO, PARA O USUARIO MARIA DA GLÓRI…
|
R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5679
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6405
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,…
|
R$ 1.529,00 | R$ 1.529,00 | R$ 1.529,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6406
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇAO PONTE, CONFORME SOLIC…
|
R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6407
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BOEIRO NA COMUNIDADE DOS LOPES, CONFORM…
|
R$ 1.698,00 | R$ 1.698,00 | R$ 1.698,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6408
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, PARA CONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNID…
|
R$ 2.884,00 | R$ 2.884,00 | R$ 2.884,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6409
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA MAUTENCAO DE PONTE…
|
R$ 2.628,20 | R$ 2.628,20 | R$ 2.628,20 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6410
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA MANUTENCAO DESTA S…
|
R$ 6.524,50 | R$ 6.524,50 | R$ 6.524,50 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6414
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA MANUTENCAO DESTA S…
|
R$ 4.037,30 | R$ 4.037,30 | R$ 4.037,30 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6442
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA CONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DOS C…
|
R$ 1.869,50 | R$ 1.869,50 | R$ 1.869,50 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6443
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DA USUARIA DIRLENE LUCAS DA SILVA EM…
|
R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6447
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USUARIO EVA CATARINA DE FREITAS DA PAIX…
|
R$ 363,00 | R$ 363,00 | R$ 363,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6451
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS TUBOS PVC, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 696,00 | R$ 696,00 | R$ 696,00 | — | |||
|
27/10/2025
Emp. 6620
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TUBOS DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 7.012,00 | R$ 7.012,00 | R$ 7.012,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7499
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRET…
|
R$ 1.564,00 | R$ 1.564,00 | R$ 1.564,00 | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8104
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO.
|
R$ -129,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
J M SERVIÇOS URBANOS E CONSTRUÇOES LTDA
27.028.550/0001-75
|
2 | R$ 53.400,00 | R$ 53.400,00 | R$ 53.400,00 | R$ 0,00 | |
|
03/11/2025
Emp. 6681
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DO MORRO NA COMUNIDADE DOS COELHOS, CONFOR…
|
R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7419
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 600 MM, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | — | |||
| + |
JOAO EVANGELISTA DE MELO - ME
33.765.880/0001-46
|
15 | R$ 158.889,26 | R$ 158.889,26 | R$ 158.889,26 | R$ 0,00 | |
|
17/02/2025
Emp. 1256
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 60.000,00 | R$ 111.013,34 | R$ 111.013,34 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4019
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.387,20 | R$ 7.387,20 | R$ 112,80 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4052
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4074
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 7.387,20 | R$ 7.387,20 | R$ 7.387,20 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4563
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5272
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
24/09/2025
Emp. 5818
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 18.700,00 | R$ 33.101,52 | R$ 33.101,52 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6421
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 14.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 14.500,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7103
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 9.486,75 | R$ 0,00 | — | R$ 9.486,75 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7104
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 7.202,52 | R$ 0,00 | — | R$ 7.202,52 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7475
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PA…
|
R$ 3.648,75 | R$ 0,00 | — | R$ 3.648,75 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7477
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 4.247,64 | R$ 0,00 | — | R$ 4.247,64 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7893
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ -572,32 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7968
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ -112,80 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7976
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ -98,48 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
JOSE CARLOS CUPERTINO
249.XXX.XXX-00
|
7 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 13.200,00 | R$ 1.200,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 716
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PATIO ESCORIA, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 7.200,00 | R$ 14.400,00 | R$ 13.200,00 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4328
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PATIO ESCORIA, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4935
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PATIO ESCORIA, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5564
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PATIO ESCORIA, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6158
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PATIO ESCORIA, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 6963
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PATIO ESCORIA, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7669
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PATIO ESCORIA, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
| + |
JOSE CARLOS DA SILVA_MEI
54.440.535/0001-02
|
2 | R$ 677,10 | R$ 677,10 | R$ 677,10 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 603
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER …
|
R$ 7.000,00 | R$ 677,10 | R$ 677,10 | R$ 6.322,90 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7838
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER …
|
R$ -6.322,90 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
JOSE LINO-TERRAPLENAGEM ME
13.050.859/0001-57
|
0052/25 | 17 | R$ 294.379,03 | R$ 294.379,03 | R$ 294.379,03 | R$ 0,00 |
|
02/01/2025
Emp. 36
valor estimado com locacao de retroescavadeira
|
R$ 44.255,80 | R$ 44.255,80 | R$ 44.255,80 | — | |||
|
06/01/2025
Emp. 250
valor estimado com serviços de terraplanagem
|
R$ 30.000,00 | R$ 56.263,80 | R$ 56.263,80 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 276
valor estimado com serviços de terraplanagem
|
R$ 16.100,20 | R$ 0,00 | — | R$ 16.100,20 | |||
|
15/01/2025
Emp. 277
valor estimado com serviços de terraplanagem
|
R$ 40.163,60 | R$ 0,00 | — | R$ 40.163,60 | |||
|
27/03/2025
Emp. 2211
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA DIVERSAS OBRAS E MELHORIAS EM ESTRAD…
|
R$ 100.000,00 | R$ 168.943,24 | R$ 168.943,24 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 3851
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA DIVERSAS OBRAS E MELHORIAS EM ESTRAD…
|
R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 28.000,00 | |||
|
25/08/2025
Emp. 5308
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA ATENDER A PATRULHA MECANIZADA, CONFO…
|
R$ 20.000,00 | R$ 20.187,57 | R$ 20.187,57 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5312
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA DIVERSAS OBRAS E MELHORIAS EM ESTRAD…
|
R$ 170,00 | R$ 4.728,62 | R$ 4.728,62 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5458
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA DIVERSAS OBRAS E MELHORIAS EM ESTRAD…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
29/08/2025
Emp. 5459
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA ATENDER A PATRULHA MECANIZADA, CONFO…
|
R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.500,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6384
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA DIVERSAS OBRAS E MELHORIAS EM ESTRAD…
|
R$ 22.100,00 | R$ 0,00 | — | R$ 22.100,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7185
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA ATENDER A PATRULHA MECANIZADA, CONFO…
|
R$ -20.306,86 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
10/11/2025
Emp. 6872
valor estimado com serviços de terraplanagem
|
R$ -30.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7543
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA DIVERSAS OBRAS E MELHORIAS EM ESTRAD…
|
R$ 18.872,51 | R$ 0,00 | — | R$ 18.872,51 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7544
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA ATENDER A PATRULHA MECANIZADA, CONFO…
|
R$ 4.994,43 | R$ 0,00 | — | R$ 4.994,43 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7923
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA DIVERSAS OBRAS E MELHORIAS EM ESTRAD…
|
R$ -29,27 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8009
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA DIVERSAS OBRAS E MELHORIAS EM ESTRAD…
|
R$ -441,38 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628
24.708.774/0001-30
|
0086/25 | 3 | R$ 13.318,00 | R$ 13.318,00 | R$ 13.318,00 | R$ 0,00 |
|
24/10/2025
Emp. 6610
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ 13.318,00 | R$ 0,00 | — | R$ 13.318,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6612
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ 13.318,00 | R$ 13.318,00 | R$ 13.318,00 | — | |||
|
19/11/2025
Emp. 6611
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ -13.318,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
JOSE RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR 90441346634
17.315.310/0001-06
|
1 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 3.000,00 | |
|
17/02/2025
Emp. 1382
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRADOR DE AULAS TERORIC…
|
R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 3.000,00 | |||
| + |
JOZIMAR EGIDIO DAMASCENO 57.062.936
57.062.936/0001-64
|
2 | R$ 6.370,60 | R$ 6.370,60 | R$ 6.370,60 | R$ 0,00 | |
|
06/01/2025
Emp. 234
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 12.000,00 | R$ 6.370,60 | R$ 6.370,60 | R$ 5.629,40 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7829
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ -5.629,40 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
K E K CONSULTORIA E COMERCIAL LTDA
49.488.130/0001-04
|
0064/25 | 8 | R$ 62.800,00 | R$ 62.800,00 | R$ 58.300,00 | R$ 4.500,00 |
|
15/01/2025
Emp. 617
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO…
|
R$ 34.692,00 | R$ 11.800,00 | R$ 11.800,00 | R$ 22.892,00 | |||
|
20/05/2025
Emp. 3023
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO…
|
R$ -22.892,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3025
Valor estimado com contratação de serviço de comunicação digital de caráter institucional, constand…
|
R$ 22.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 31.500,00 | — | |||
|
01/09/2025
Emp. 5628
Valor estimado com contratação de serviço de comunicação digital de caráter institucional, constand…
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.500,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6361
Valor estimado com contratação de serviço de comunicação digital de caráter institucional, constand…
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.500,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6377
Valor estimado com contratação de serviço de comunicação digital de caráter institucional, constand…
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 500,00 | |||
|
24/11/2025
Emp. 7039
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 8012
Valor estimado com contratação de serviço de comunicação digital de caráter institucional, constand…
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.500,00 | |||
| + |
L & V VAREJO ATACADO E SERVICO LTDA
26.941.470/0001-43
|
0144/25 0116/25 0033/25 | 25 | R$ 65.689,67 | R$ 65.689,67 | R$ 65.689,67 | R$ 0,00 |
|
02/01/2025
Emp. 47
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 3.217,04 | R$ 3.217,04 | R$ 3.217,04 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 48
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 493,35 | R$ 493,35 | R$ 493,35 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 49
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.415,35 | R$ 1.415,35 | R$ 1.415,35 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 700
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | — | |||
|
14/02/2025
Emp. 1152
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1260
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRE…
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2015
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USUARIA MARIA HELENA DOS SANTOS PARA RE…
|
R$ 258,49 | R$ 258,49 | R$ 258,49 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2699
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | — | |||
|
16/04/2025
Emp. 2638
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE A…
|
R$ 4.928,00 | R$ 4.928,00 | R$ 4.928,00 | — | |||
|
16/04/2025
Emp. 2639
REGISTRO DE PRECO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. CONTA 17.895-0
|
R$ 4.928,00 | R$ 4.928,00 | R$ 4.928,00 | — | |||
|
16/04/2025
Emp. 2640
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS. CO…
|
R$ 4.928,00 | R$ 4.928,00 | R$ 4.928,00 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3605
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS. RESOLUÇÃO 7153 E 7333, CO…
|
R$ 6.468,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.468,00 | |||
|
10/06/2025
Emp. 3606
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS. CO…
|
R$ 2.464,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.464,00 | |||
|
10/06/2025
Emp. 3669
AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.680,90 | R$ 2.680,90 | R$ 2.680,90 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3674
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME RES 9326/24 CONTA 17895-0.
|
R$ 2.248,91 | R$ 2.248,91 | R$ 2.248,91 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3805
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3810
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USUARIO JOSÉ TADEU NEPOMUCENO, CONFORME…
|
R$ 87,98 | R$ 87,98 | R$ 87,98 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3915
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS. CONTA 23.503-2
|
R$ 6.468,00 | R$ 6.468,00 | R$ 6.468,00 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3916
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS. CO…
|
R$ 2.464,00 | R$ 2.464,00 | R$ 2.464,00 | — | |||
|
15/07/2025
Emp. 3911
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS. RESOLUÇÃO 7153 E 7333, CO…
|
R$ -6.468,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
15/07/2025
Emp. 3912
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS. CO…
|
R$ -2.464,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6776
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA PACO MUNI…
|
R$ 25.909,70 | R$ 25.909,70 | R$ 25.909,70 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7268
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7272
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRET…
|
R$ 1.348,95 | R$ 1.348,95 | R$ 1.348,95 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7459
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A MANUTENCAO DE EM CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITADO, CONTA …
|
R$ 1.428,00 | R$ 1.428,00 | R$ 1.428,00 | — | |||
| + |
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA R & A LTDA
26.768.493/0001-06
|
9 | R$ 35.280,00 | R$ 35.280,00 | R$ 35.280,00 | R$ 0,00 | |
|
17/02/2025
Emp. 1324
REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO SERVIÇOS DE MOLDAGEM, ADAPTACAO E TESTE…
|
R$ 5.880,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.880,00 | |||
|
17/02/2025
Emp. 1353
REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO SERVIÇOS DE MOLDAGEM, ADAPTACAO E TESTE…
|
R$ 5.880,00 | R$ 5.880,00 | R$ 5.880,00 | — | |||
|
28/02/2025
Emp. 1570
REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO SERVIÇOS DE MOLDAGEM, ADAPTACAO E TESTE…
|
R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | — | |||
|
28/02/2025
Emp. 1571
REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO SERVIÇOS DE MOLDAGEM, ADAPTACAO E TESTE…
|
R$ 6.370,00 | R$ 6.370,00 | R$ 6.370,00 | — | |||
|
19/03/2025
Emp. 1329
REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO SERVIÇOS DE MOLDAGEM, ADAPTACAO E TESTE…
|
R$ -5.880,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2144
REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO SERVIÇOS DE MOLDAGEM, ADAPTACAO E TESTE…
|
R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3171
REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO SERVIÇOS DE MOLDAGEM, ADAPTACAO E TESTE…
|
R$ 5.880,00 | R$ 5.880,00 | R$ 5.880,00 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3519
REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO SERVIÇOS DE MOLDAGEM, ADAPTACAO E TESTE…
|
R$ 3.185,00 | R$ 3.185,00 | R$ 3.185,00 | — | |||
|
11/07/2025
Emp. 4115
PRESTACAO SERVIÇOS DE MOLDAGEM, ADAPTACAO E TESTES POR ESPECIALISTA EM PRÓTESE, CONFECCAO E ADAPTAC…
|
R$ 5.635,00 | R$ 5.635,00 | R$ 5.635,00 | — | |||
| + |
LAR DE CONVIVENCIA ALBERTINA MARIA NUNES
03.495.384/0001-59
|
3 | R$ 31.200,00 | R$ 31.200,00 | R$ 27.600,00 | R$ 3.600,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 731
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO LAR DE …
|
R$ 24.000,00 | R$ 31.200,00 | R$ 27.600,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 6962
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO LAR DE …
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.600,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7677
CELEBRACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ASSOCIACAO LAR DE …
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.600,00 | |||
| + |
LAURINDO PINTO NETO
48.981.907/0001-05
|
13 | R$ 158.246,54 | R$ 158.246,54 | R$ 158.246,54 | R$ 0,00 | |
|
17/02/2025
Emp. 1258
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 70.000,00 | R$ 104.113,97 | R$ 104.113,97 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 8.500,00 | R$ 25.083,07 | R$ 25.083,07 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4555
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | |||
|
20/08/2025
Emp. 5256
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 8.640,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.640,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5258
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
24/09/2025
Emp. 5819
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 18.500,00 | R$ 29.049,50 | R$ 29.049,50 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6412
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 10.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.600,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7095
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 7.365,62 | R$ 0,00 | — | R$ 7.365,62 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7107
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 8.019,64 | R$ 0,00 | — | R$ 8.019,64 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7476
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 8.970,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.970,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7895
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ -2.241,29 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7970
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ -2.056,93 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7978
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ -50,50 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA 03206299616
18.998.933/0001-85
|
0014/25 0009/25 | 538 | R$ 359.583,65 | R$ 359.583,65 | R$ 359.583,65 | R$ 0,00 |
|
14/01/2025
Emp. 286
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B64, ATENDENDO AS N…
|
R$ 3.276,06 | R$ 3.276,06 | R$ 3.276,06 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 287
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA PVP-6962, CONFORME…
|
R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 41,00 | — | |||
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14/01/2025
Emp. 288
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTT-3G90, ATENDENDO AS N…
|
R$ 107,02 | R$ 107,02 | R$ 107,02 | — | |||
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14/01/2025
Emp. 289
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RTT-3G90, CONFORME…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
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14/01/2025
Emp. 290
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RTT-3G90, CONFOR…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
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14/01/2025
Emp. 291
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RUI-5D28, ATENDENDO AS N…
|
R$ 186,98 | R$ 186,98 | R$ 186,98 | — | |||
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14/01/2025
Emp. 292
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RUI-5D28 CONFORME …
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | — | |||
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14/01/2025
Emp. 293
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RMT-0A55, CONFORME…
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
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14/01/2025
Emp. 294
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RTC-4H07 CONFORM…
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | — | |||
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14/01/2025
Emp. 295
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | — | |||
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14/01/2025
Emp. 323
SERVIÇO DE COLAGEM DE PNEU DO VEÍCULO PLACA QXW-4F29
|
R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 279
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RME-8D47, CONFOR…
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 280
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROCADEIRAS ,CONFORME SOLICITACAO D…
|
R$ 137,50 | R$ 137,50 | R$ 137,50 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 281
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RNW-6J88, CONFORME…
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 324
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNW-6J88., ATENDENDO AS …
|
R$ 365,49 | R$ 365,49 | R$ 365,49 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 325
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 626
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SHX-3G14, CONFOR…
|
R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 627
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RMN-7B65, CONFORME…
|
R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 628
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RMN-7B64, CONFORME…
|
R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 629
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RMN-7B65, CONFOR…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 630
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTC-4H07, ATENDENDO AS N…
|
R$ 38,12 | R$ 38,12 | R$ 38,12 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 631
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RMN-7B64, CONFOR…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 632
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RMN-7B64, CONFORME…
|
R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 633
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | — | |||
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20/01/2025
Emp. 755
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
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20/01/2025
Emp. 756
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 407,34 | R$ 407,34 | R$ 407,34 | — | |||
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20/01/2025
Emp. 757
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA SHX-3…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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20/01/2025
Emp. 758
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTT-3…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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20/01/2025
Emp. 759
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA RTT-3G90, ATENDENDO AS NECESSDIDAD…
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
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20/01/2025
Emp. 760
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RUI-5…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
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20/01/2025
Emp. 761
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RUI5D…
|
R$ 339,45 | R$ 339,45 | R$ 339,45 | — | |||
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20/01/2025
Emp. 762
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 203,67 | R$ 203,67 | R$ 203,67 | — | |||
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20/01/2025
Emp. 763
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA SJD-1…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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20/01/2025
Emp. 764
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMT-0…
|
R$ 339,45 | R$ 339,45 | R$ 339,45 | — | |||
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20/01/2025
Emp. 765
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 137,92 | R$ 137,92 | R$ 137,92 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 775
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B65 ATENDENDO AS NE…
|
R$ 2.126,79 | R$ 2.126,79 | R$ 2.126,79 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 776
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B64, ATENDENDO AS N…
|
R$ 922,18 | R$ 922,18 | R$ 922,18 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 777
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMT-0A55, ATENDENDO AS N…
|
R$ 398,53 | R$ 398,53 | R$ 398,53 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 778
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RMT-0A55 CONFORM…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 779
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA TCH-5J24, CONFOR…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 780
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA TCH,5J24 CONFORM…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 782
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RUI-5D28, ATENDENDO AS N…
|
R$ 703,36 | R$ 703,36 | R$ 703,36 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 783
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RUI-5D28, CONFORME…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 784
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RUI- 5D28 ATENDENDO AS N…
|
R$ 972,42 | R$ 972,42 | R$ 972,42 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 785
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RUI-5D28, CONFOR…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 786
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RTT-3G90, CONFORME…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 787
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTT-3G90, ATENDENDO AS N…
|
R$ 271,18 | R$ 271,18 | R$ 271,18 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 788
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA SJD-1D85 ATENDENDO AS NE…
|
R$ 633,15 | R$ 633,15 | R$ 633,15 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 789
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA SHX-3G14, ATENDENDO AS N…
|
R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 790
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RTC4H07, CONFORM…
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 791
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RUK-6J71, CONFOR…
|
R$ 6.439,00 | R$ 6.439,00 | R$ 6.439,00 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 792
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME-6C91, ATENDENDO AS …
|
R$ 4.647,63 | R$ 4.647,63 | R$ 4.647,63 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 793
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QMV-1475 CONFORM…
|
R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 796
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A REMENDO DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA SHX-3J37, CONFORME SOLICITACAO D…
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 798
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME-6C91, ATENDENDO AS N…
|
R$ 66,76 | R$ 66,76 | R$ 66,76 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 804
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME-6C91, ATENDENDO AS N…
|
R$ 201,60 | R$ 201,60 | R$ 201,60 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 805
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RME-6C91, CONFORME…
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 806
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 807
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMV-0F77 ATENDENDO AS NE…
|
R$ 271,18 | R$ 271,18 | R$ 271,18 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 808
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RMV-0F77, CONFOR…
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 809
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RNJ-4F19, CONFOR…
|
R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 815
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 102,09 | R$ 102,09 | R$ 102,09 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 816
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 817
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMV-0…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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25/01/2025
Emp. 818
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA RNJ-4F19
|
R$ 68,06 | R$ 68,06 | R$ 68,06 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 819
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RME-6…
|
R$ 597,43 | R$ 597,43 | R$ 597,43 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 820
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RME-6…
|
R$ 13,58 | R$ 13,58 | R$ 13,58 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 821
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A REMENDO DE PNEU DO VEICULO RMN-7B65, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1001
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1002
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1004
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1005
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1006
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1007
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1008
valor referente a aquisicao de pecas para veiculo placa: rtc-4h07, atendendo as necessidades da uni…
|
R$ 34,69 | R$ 34,69 | R$ 34,69 | — | |||
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30/01/2025
Emp. 1009
valor referente a aquisicao de pecas para veiculo placa: rtt-3g90, atendendo as necessidades da uni…
|
R$ 74,33 | R$ 74,33 | R$ 74,33 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1010
valor referente a aquisicao de pecas para veiculo placa: rui-5d28, atendendo as necessidades da uni…
|
R$ 578,57 | R$ 578,57 | R$ 578,57 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1011
valor referente a aquisicao de pecas para veiculo placa: rmn-7b65, atendendo as necessidades da uni…
|
R$ 110,68 | R$ 110,68 | R$ 110,68 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1012
valor referente a aquisicao de pecas para veiculo placa: qqo-6293, atendendo as necessidades da uni…
|
R$ 391,89 | R$ 391,89 | R$ 391,89 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1014
valor referente a aquisicao de pecas para veiculo placa: sjd-1d85 atendendo as necessidades da unid…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
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30/01/2025
Emp. 1015
valor referente a aquisicao de pecas para veiculo placa: sjd-1d85 atendendo as necessidades da unid…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
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30/01/2025
Emp. 1016
valor referente a aquisicao de pecas para veiculo placa: rme-6c91 atendendo as necessidades da unid…
|
R$ 453,98 | R$ 453,98 | R$ 453,98 | — | |||
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30/01/2025
Emp. 1017
valor referente a aquisicao de pecas para veiculo placa: rme-6c91 atendendo as necessidades da unid…
|
R$ 812,62 | R$ 812,62 | R$ 812,62 | — | |||
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30/01/2025
Emp. 1018
valor referente a aquisicao de pecas para veiculo placa: qqq-6a88 atendendo as necessidades da unid…
|
R$ 2.524,40 | R$ 2.524,40 | R$ 2.524,40 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1019
valor referente a aquisicao de pecas para veiculo placa: qqq-6a88 atendendo as necessidades da unid…
|
R$ 99,63 | R$ 99,63 | R$ 99,63 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1020
valor referente a aquisicao de pecas para veiculo placa: RME-6C91 atendendo as necessidades da unid…
|
R$ 578,57 | R$ 578,57 | R$ 578,57 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1026
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QQO-6…
|
R$ 312,71 | R$ 306,42 | R$ 306,42 | R$ 6,29 | |||
|
30/01/2025
Emp. 1034
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1035
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1036
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RNJ-4F19, CONFOR…
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1037
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RNW-6…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1038
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RUI5D…
|
R$ 67,98 | R$ 67,98 | R$ 67,98 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1039
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1040
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTC-4…
|
R$ 67,98 | R$ 67,98 | R$ 67,98 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1041
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 747,78 | R$ 747,78 | R$ 747,78 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 880
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RUK6J71 ATENDENDO AS NEC…
|
R$ 83,75 | R$ 83,75 | R$ 83,75 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 881
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RME6C91, CONFORME …
|
R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 882
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RME6C91, CONFORM…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 883
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTC-4…
|
R$ 203,67 | R$ 203,67 | R$ 203,67 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 884
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RUI-5…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 886
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTC-4H07, ATENDENDO AS N…
|
R$ 1.248,56 | R$ 1.248,56 | R$ 1.248,56 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 887
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RUI5D28, ATENDENDO AS NE…
|
R$ 271,18 | R$ 271,18 | R$ 271,18 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 983
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 984
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 985
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 988
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 38,05 | R$ 38,05 | R$ 38,05 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 990
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 991
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 992
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 993
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 994
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 995
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 996
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 997
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 998
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 999
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.
|
R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1089
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNJ-4F19, ATENDENDO AS N…
|
R$ 119,26 | R$ 119,26 | R$ 119,26 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1090
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1091
ALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTT-3G90, ATENDENDO AS NE…
|
R$ 945,10 | R$ 945,10 | R$ 945,10 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1092
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QUY-0241 ATENDENDO AS NE…
|
R$ 1.571,98 | R$ 1.571,98 | R$ 1.571,98 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1093
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 137,92 | R$ 137,92 | R$ 137,92 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1094
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 137,92 | R$ 137,92 | R$ 137,92 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1095
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QQQ-6…
|
R$ 407,34 | R$ 407,34 | R$ 407,34 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1096
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QUY-0…
|
R$ 203,67 | R$ 203,67 | R$ 203,67 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1097
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTT-3…
|
R$ 271,56 | R$ 271,56 | R$ 271,56 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1098
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RVB-2C78 CONFORME …
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1099
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RVB-2C78, ATENDENDO AS N…
|
R$ 195,19 | R$ 195,19 | R$ 195,19 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1100
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RVB-2C78, CONFOR…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1101
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RNW-6J88, CONFOR…
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1102
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNW-6J88 ATENDENDO AS N…
|
R$ 789,88 | R$ 789,88 | R$ 789,88 | — | |||
|
03/02/2025
Emp. 1184
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RTC4H07, CONFORME …
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1331
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QMV-1…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1332
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RNW-6…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1333
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RNW-6…
|
R$ 407,34 | R$ 407,34 | R$ 407,34 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1334
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RME-6…
|
R$ 13,58 | R$ 13,58 | R$ 13,58 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1335
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1336
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1337
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1338
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN7B…
|
R$ 339,45 | R$ 339,45 | R$ 339,45 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1339
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RUI-5D28 CONFORM…
|
R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1340
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RME-6C91, CONFORME…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1341
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME6C91 ATENDENDO AS NEC…
|
R$ 195,19 | R$ 195,19 | R$ 195,19 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1342
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA ROÇADEIRA, CONFORME SOLICITACAO DE…
|
R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1343
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN7B64 ATENDENDO AS NE…
|
R$ 1.786,05 | R$ 1.786,05 | R$ 1.786,05 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1344
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B65, ATENDENDO AS N…
|
R$ 1.048,65 | R$ 1.048,65 | R$ 1.048,65 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1345
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B65, ATENDENDO AS N…
|
R$ 195,19 | R$ 195,19 | R$ 195,19 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1346
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RMN-7B64, CONFORME…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1347
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RMN-7B65, CONFORME…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1348
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RNW-6J88, CONFORME…
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1349
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNW-6J88, ATENDENDO AS N…
|
R$ 195,19 | R$ 195,19 | R$ 195,19 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1350
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA QMV-1475 CONFORME …
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1351
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QMV-1475, ATENDENDO AS N…
|
R$ 175,83 | R$ 175,83 | R$ 175,83 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1678
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNJ-4F19 ATENDENDO AS N…
|
R$ 342,95 | R$ 342,95 | R$ 342,95 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1679
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QQQ-6A88, ATENDENDO AS N…
|
R$ 201,60 | R$ 201,60 | R$ 201,60 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1680
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO. KM…
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1681
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA RTT-3G90, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1682
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA QQQ-6A88, CONFORME…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1683
VALOR A SE EMPENHAR REFRENTE A AQUISICAO DE DEISINGRIPANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRET…
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1685
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RTC-4H07, CONFORME…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1686
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA QQQ-6A88, CONFORME…
|
R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1687
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RTC-4H07, CONFOR…
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1688
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA SHW-2B37 ATENDENDO AS NE…
|
R$ 73,13 | R$ 73,13 | R$ 73,13 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1689
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMT-0A55, ATENDENDO AS N…
|
R$ 82,79 | R$ 82,79 | R$ 82,79 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1691
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QUY-0…
|
R$ 543,12 | R$ 543,12 | R$ 543,12 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1692
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMT-0…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1693
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTT-3…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1694
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RNJ-4…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1695
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTC-4…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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03/03/2025
Emp. 1696
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QQQ-6…
|
R$ 13,58 | R$ 13,58 | R$ 13,58 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1697
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
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03/03/2025
Emp. 1698
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 68,06 | R$ 68,06 | R$ 68,06 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1699
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA SHW-2…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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03/03/2025
Emp. 1700
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1701
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 203,67 | R$ 203,67 | R$ 203,67 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1702
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA SHW-2…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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03/03/2025
Emp. 1704
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1705
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1782
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMT-0…
|
R$ 339,45 | R$ 339,45 | R$ 339,45 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1783
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QQQ-6A88, CONFOR…
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1809
ALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RMT-0A55, CONFORME …
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1810
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMT-0A55, ATENDENDO AS N…
|
R$ 2.911,55 | R$ 2.911,55 | R$ 2.911,55 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1811
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTC4H07 ATENDENDO AS NEC…
|
R$ 122,45 | R$ 122,45 | R$ 122,45 | — | |||
|
03/03/2025
Emp. 1812
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA SHW-2B37, ATENDENDO AS N…
|
R$ 642,93 | R$ 642,93 | R$ 642,93 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1813
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B64, ATENDENDO AS N…
|
R$ 710,04 | R$ 710,04 | R$ 710,04 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1814
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QUY-0241, ATENDENDO AS N…
|
R$ 5.000,46 | R$ 5.000,46 | R$ 5.000,46 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1815
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTT-3G90 ATENDENDO AS NE…
|
R$ 271,18 | R$ 271,18 | R$ 271,18 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1852
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1855
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RME6C…
|
R$ 4.331,38 | R$ 4.331,38 | R$ 4.331,38 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1856
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
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10/03/2025
Emp. 1857
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME-6C91, ATENDENDO AS N…
|
R$ 8.145,57 | R$ 8.145,57 | R$ 8.145,57 | — | |||
|
10/03/2025
Emp. 1858
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RTW-5G09, CONFOR…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2118
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RNW6J88, CONFORME …
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2119
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNW-6J88, ATENDENDO AS N…
|
R$ 2.017,49 | R$ 2.017,49 | R$ 2.017,49 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2120
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RVB-2C78, ATENDENDO AS N…
|
R$ 289,67 | R$ 289,67 | R$ 289,67 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2121
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTW-5G09, ATENDENDO AS N…
|
R$ 633,15 | R$ 633,15 | R$ 633,15 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2132
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA SHX-3G14, ATENDENDO AS N…
|
R$ 633,15 | R$ 633,15 | R$ 633,15 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2133
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2134
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA SHX3G…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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27/03/2025
Emp. 2135
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RNW-6…
|
R$ 391,13 | R$ 391,13 | R$ 391,13 | — | |||
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27/03/2025
Emp. 2136
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTW-5…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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27/03/2025
Emp. 2137
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RVB2C…
|
R$ 203,67 | R$ 203,67 | R$ 203,67 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2283
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA HCB-7H71 CONFORM…
|
R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | — | |||
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31/03/2025
Emp. 2284
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA HCB-7H71 CONFORME …
|
R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 41,00 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2285
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA HCB-7H71, CONFORME SOLIC…
|
R$ 1.833,86 | R$ 1.833,86 | R$ 1.833,86 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2286
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B64, CONFORME SOLIC…
|
R$ 196,73 | R$ 196,73 | R$ 196,73 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2287
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RNJ-4…
|
R$ 407,34 | R$ 407,34 | R$ 407,34 | — | |||
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31/03/2025
Emp. 2288
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QNI3456 CONFORME SOLICIT…
|
R$ 195,58 | R$ 195,58 | R$ 195,58 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2292
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QQQ-6A88, CONFORME SOLIC…
|
R$ 269,06 | R$ 269,06 | R$ 269,06 | — | |||
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31/03/2025
Emp. 2293
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNJ-4F19, ATENDENDO AS N…
|
R$ 2.203,24 | R$ 2.203,24 | R$ 2.203,24 | — | |||
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31/03/2025
Emp. 2294
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QQQ-6…
|
R$ 746,79 | R$ 746,79 | R$ 746,79 | — | |||
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31/03/2025
Emp. 2295
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMT0A…
|
R$ 611,01 | R$ 611,01 | R$ 611,01 | — | |||
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31/03/2025
Emp. 2297
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN7B…
|
R$ 509,18 | R$ 509,18 | R$ 509,18 | — | |||
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31/03/2025
Emp. 2299
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2301
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RUI5D…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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31/03/2025
Emp. 2303
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA HCB-7…
|
R$ 353,03 | R$ 353,03 | R$ 353,03 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2304
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
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31/03/2025
Emp. 2309
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QNI-3…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2338
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RUI-5D28, CONFORME SOLIC…
|
R$ 237,18 | R$ 237,18 | R$ 237,18 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2339
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RUI5D28, CONFORME…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2340
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SHX-3G14, CONFOR…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2341
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RMN-7B64CONFORME S…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2342
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN7B64 CONFORME SOLICIT…
|
R$ 2.060,41 | R$ 2.060,41 | R$ 2.060,41 | — | |||
|
01/04/2025
Emp. 2419
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RTT3G90, CONFORM…
|
R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | — | |||
|
01/04/2025
Emp. 2420
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RMN-7B65, CONFORME…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
|
01/04/2025
Emp. 2421
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RUI-5D28, CONFOR…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
01/04/2025
Emp. 2422
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SHW-2B37, CONFOR…
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2683
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2684
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2686
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2687
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2688
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA QUY-0241- CONFORME…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2689
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SJD-1D85, CONFOR…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2690
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RTT-3G90, CONFORME…
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2692
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RUK-6J71, CONFOR…
|
R$ 6.439,00 | R$ 6.439,00 | R$ 6.439,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2733
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2734
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMT-0A55, CONFORME SOLIC…
|
R$ 633,15 | R$ 633,15 | R$ 633,15 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2735
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTT-3G90 CONFORME SOLICI…
|
R$ 450,28 | R$ 450,28 | R$ 450,28 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2736
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B65 CONFORME SOLICI…
|
R$ 325,24 | R$ 325,24 | R$ 325,24 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2737
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RUI-5D28, CONFORME SOLIC…
|
R$ 783,72 | R$ 783,72 | R$ 783,72 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2738
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QUY-0241 CONFORME SOLICI…
|
R$ 633,15 | R$ 633,15 | R$ 633,15 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2739
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME-6C91, ATENDENDO AS N…
|
R$ 821,07 | R$ 821,07 | R$ 821,07 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2740
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QUY-0241, ATENDENDO AS N…
|
R$ 196,73 | R$ 196,73 | R$ 196,73 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2741
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SHV-9H66, CONFOR…
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2742
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RME-6…
|
R$ 339,45 | R$ 339,45 | R$ 339,45 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2743
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMT-A…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2744
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTT-3…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
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15/04/2025
Emp. 2745
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
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15/04/2025
Emp. 2746
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RUI-5…
|
R$ 475,23 | R$ 475,23 | R$ 475,23 | — | |||
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15/04/2025
Emp. 2747
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QUY-0…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3026
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3027
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 224,85 | R$ 224,85 | R$ 224,85 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3028
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 122,20 | R$ 122,20 | R$ 122,20 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3029
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3030
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA SHV 9…
|
R$ 203,67 | R$ 203,67 | R$ 203,67 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3031
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTT-3…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3032
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTT-3G90, ATENDENDO AS N…
|
R$ 332,22 | R$ 332,22 | R$ 332,22 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3033
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA QQQ6A88, CONFORM…
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3034
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RME6C91 CONFORME…
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3035
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RUI-5D28, CONFOR…
|
R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3036
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SHX3G14, CONFORM…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3037
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B64, CONFOR…
|
R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3038
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA SHV9H66 ATENDENDO AS NE…
|
R$ 854,72 | R$ 854,72 | R$ 854,72 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3039
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN7B64, ATENDENDO AS NE…
|
R$ 190,63 | R$ 190,63 | R$ 190,63 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3041
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE DESINGRIPANTE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRET…
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3042
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B65, ATENDENDO AS N…
|
R$ 1.445,22 | R$ 1.445,22 | R$ 1.445,22 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3043
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RTC-4H07, CONFOR…
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3207
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 339,45 | R$ 339,45 | R$ 339,45 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3208
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTC-4…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3209
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RUI-5…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3211
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RME-6…
|
R$ 13,58 | R$ 13,58 | R$ 13,58 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3212
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QQQ-6…
|
R$ 1.425,69 | R$ 1.425,69 | R$ 1.425,69 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3213
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RME-6…
|
R$ 325,87 | R$ 325,87 | R$ 325,87 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3214
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QQQ-6…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3216
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME-6C91, CONFORME SOLIC…
|
R$ 134,84 | R$ 134,84 | R$ 134,84 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3217
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QQQ-6A88, CONFORME SOLIC…
|
R$ 6.427,36 | R$ 6.427,36 | R$ 6.427,36 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3218
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA HCB-7H71, CONFORME SOLIC…
|
R$ 436,09 | R$ 436,09 | R$ 436,09 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3219
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QQQ-6A88, CONFORME SOLIC…
|
R$ 86,23 | R$ 86,23 | R$ 86,23 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3220
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RME-6C91 CONFORM…
|
R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3221
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME-6C91, CONFORME SOLIC…
|
R$ 3.267,51 | R$ 3.267,51 | R$ 3.267,51 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3222
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTC-4H07, CONFORME SOLIC…
|
R$ 167,14 | R$ 167,14 | R$ 167,14 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3223
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTT-3G90 CONFORME SOLICI…
|
R$ 66,75 | R$ 66,75 | R$ 66,75 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3224
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RTC4H07, CONFORM…
|
R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3225
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B64, CONFORME SOLI…
|
R$ 907,13 | R$ 907,13 | R$ 907,13 | — | |||
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20/05/2025
Emp. 3226
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RUI5D28, CONFORME SOLICI…
|
R$ 271,18 | R$ 271,18 | R$ 271,18 | — | |||
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30/05/2025
Emp. 3366
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RNJ-4F19, CONFOR…
|
R$ 337,00 | R$ 337,00 | R$ 337,00 | — | |||
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30/05/2025
Emp. 3367
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNJ-4F19, CONFORME SOLIC…
|
R$ 5.736,74 | R$ 5.736,74 | R$ 5.736,74 | — | |||
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04/06/2025
Emp. 3319
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMT0A55, CONFORME SOLICI…
|
R$ 1.018,27 | R$ 1.018,27 | R$ 1.018,27 | — | |||
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04/06/2025
Emp. 3320
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RMT-0A55, CONFOR…
|
R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | — | |||
|
04/06/2025
Emp. 3322
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B65, CONFOR…
|
R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | — | |||
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04/06/2025
Emp. 3324
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B65, CONFORME SOLIC…
|
R$ 1.858,97 | R$ 1.858,97 | R$ 1.858,97 | — | |||
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04/06/2025
Emp. 3325
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTT-3G90, CONFORME SOLIC…
|
R$ 263,35 | R$ 263,35 | R$ 263,35 | — | |||
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04/06/2025
Emp. 3326
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PLACA RTT3G90, CONFORME …
|
R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | — | |||
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04/06/2025
Emp. 3327
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B64 ATENDENDO AS NE…
|
R$ 362,31 | R$ 362,31 | R$ 362,31 | — | |||
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04/06/2025
Emp. 3329
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMT0A…
|
R$ 611,01 | R$ 611,01 | R$ 611,01 | — | |||
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04/06/2025
Emp. 3330
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTT-3…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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04/06/2025
Emp. 3331
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 271,56 | R$ 271,56 | R$ 271,56 | — | |||
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04/06/2025
Emp. 3335
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA HCB-7…
|
R$ 76,28 | R$ 76,28 | R$ 76,28 | — | |||
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04/06/2025
Emp. 3337
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RNJ-4…
|
R$ 1.208,44 | R$ 1.208,44 | R$ 1.208,44 | — | |||
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10/06/2025
Emp. 3557
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 509,18 | R$ 509,18 | R$ 509,18 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3577
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3578
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3579
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
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16/06/2025
Emp. 3580
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RUI-5…
|
R$ 407,34 | R$ 407,34 | R$ 407,34 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3581
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTT-3…
|
R$ 190,09 | R$ 190,09 | R$ 190,09 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3583
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QUY-0…
|
R$ 936,88 | R$ 936,88 | R$ 936,88 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3584
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTT-3…
|
R$ 597,43 | R$ 597,43 | R$ 597,43 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3587
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINGRIPANTE, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3588
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RTC4H07, CONFORM…
|
R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3589
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA PZM-7091, CONFOR…
|
R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3590
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RVB2C78 CONFORME…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3591
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNJ-4F19 CONFORME SOLICI…
|
R$ 119,26 | R$ 119,26 | R$ 119,26 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3592
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTT-3G90 CONFORME SOLICI…
|
R$ 159,45 | R$ 159,45 | R$ 159,45 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3593
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RMV-0F77, CONFOR…
|
R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3595
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QUY-0241, CONFORME SOLIC…
|
R$ 3.004,53 | R$ 3.004,53 | R$ 3.004,53 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3596
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTT-3G90 CONFORME SOLICI…
|
R$ 4.236,16 | R$ 4.236,16 | R$ 4.236,16 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3597
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RUI-5D28, CONFORME SOLIC…
|
R$ 1.917,88 | R$ 1.917,88 | R$ 1.917,88 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3608
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3609
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMV-AF77, CONFORME SOLIC…
|
R$ 1.057,58 | R$ 1.057,58 | R$ 1.057,58 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3610
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMV-0…
|
R$ 407,34 | R$ 407,34 | R$ 407,34 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3659
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RMN-7B64 CONFORM…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4380
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA GERADOR , CONFORME SOLICITACAO .
|
R$ 713,78 | R$ 713,78 | R$ 713,78 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4381
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QQQ-6A88, CONFORME SOLIC…
|
R$ 75,65 | R$ 75,65 | R$ 75,65 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4382
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNW6J88, CONFORME SOLICI…
|
R$ 894,44 | R$ 894,44 | R$ 894,44 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4383
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RMN7B64, CONFORM…
|
R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4384
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RUI5D28, CONFORM…
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4385
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RTT3G90, CONFORM…
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4386
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RTC4H07, CONFORM…
|
R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | — | |||
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23/07/2025
Emp. 4387
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTT-3G90, CONFORME SOLIC…
|
R$ 242,20 | R$ 242,20 | R$ 242,20 | — | |||
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23/07/2025
Emp. 4388
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QQQ-6A88, CONFORME SOLIC…
|
R$ 328,61 | R$ 328,61 | R$ 328,61 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4389
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SJD1D85 CONFORME…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4390
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA TCK6C88, CONFORM…
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4391
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA QQQ-6A88, CONFOR…
|
R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4392
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RTT-3G90, CONFOR…
|
R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4393
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA HNR-5525, CONFOR…
|
R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 41,00 | — | |||
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23/07/2025
Emp. 4394
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA rtc-4…
|
R$ 161,88 | R$ 161,88 | R$ 161,88 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4395
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA QQQ6A88, CONFORM…
|
R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4396
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RVB-2C78, CONFOR…
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4397
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RVB2C78 CONFORME SOLICIT…
|
R$ 4.697,38 | R$ 4.697,38 | R$ 4.697,38 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4399
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RMT0A55 CONFORME…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4400
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RMN7B64 CONFORME…
|
R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4401
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN7B64, CONFORME SOLICI…
|
R$ 1.165,54 | R$ 1.165,54 | R$ 1.165,54 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4402
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME6C91, CONFORME SOLICI…
|
R$ 36,08 | R$ 36,08 | R$ 36,08 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4403
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNJ4F19, CONFORME SOLICI…
|
R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4404
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA SHV , CONFORME SOLICITAC…
|
R$ 714,37 | R$ 714,37 | R$ 714,37 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4405
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMT0A55 CONFORME SOLICIT…
|
R$ 77,52 | R$ 77,52 | R$ 77,52 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4406
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA RNW-6J88, CONFOR…
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4421
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTT-3…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4422
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMT0A…
|
R$ 27,16 | R$ 27,16 | R$ 27,16 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4423
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QUY02…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4424
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN7B…
|
R$ 169,73 | R$ 169,73 | R$ 169,73 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4425
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QQQ-6…
|
R$ 325,87 | R$ 325,87 | R$ 325,87 | — | |||
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23/07/2025
Emp. 4426
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RVB2C…
|
R$ 868,99 | R$ 868,99 | R$ 868,99 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4427
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTC-…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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23/07/2025
Emp. 4428
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4429
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4430
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RNW-6…
|
R$ 203,67 | R$ 203,67 | R$ 203,67 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4431
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 94,53 | R$ 94,53 | R$ 94,53 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4432
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA SHV9H…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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23/07/2025
Emp. 4433
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RNW-6…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4434
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QQQ-6…
|
R$ 27,16 | R$ 27,16 | R$ 27,16 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4436
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RNJ4F…
|
R$ 13,58 | R$ 13,58 | R$ 13,58 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4522
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA DE VEICULO PLACA QQQ6A88, CONFORM…
|
R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4523
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QXW5H99 CONFORME SOLICIT…
|
R$ 104,42 | R$ 104,42 | R$ 104,42 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4524
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QQQ6A88, CONFORME SOLICI…
|
R$ 286,30 | R$ 286,30 | R$ 286,30 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4525
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA …
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4526
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QQQ6A…
|
R$ 101,84 | R$ 101,84 | R$ 101,84 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4527
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QXW-5…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4528
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTC-4…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4529
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTT-3…
|
R$ 27,16 | R$ 27,16 | R$ 27,16 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4530
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RUI5D…
|
R$ 27,16 | R$ 27,16 | R$ 27,16 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4531
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTC-4H07, CONFORME SOLIC…
|
R$ 167,14 | R$ 167,14 | R$ 167,14 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4532
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTT3G90, CONFORME SOLICI…
|
R$ 242,20 | R$ 242,20 | R$ 242,20 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4533
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RUI-5D28, CONFORME SOLIC…
|
R$ 242,20 | R$ 242,20 | R$ 242,20 | — | |||
|
20/08/2025
Emp. 5010
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75/16 PARA VEÍCULO PLACA RUK-6J71, CONFORME SOLICITADO. KM…
|
R$ 6.439,00 | R$ 6.439,00 | R$ 6.439,00 | — | |||
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21/08/2025
Emp. 5018
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA SHW-2B37, CONFORME SOLICITAC…
|
R$ 68,49 | R$ 68,49 | R$ 68,49 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5019
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RME-6…
|
R$ 1.222,02 | R$ 1.222,02 | R$ 1.222,02 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5020
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME-6C91, ATENDENDO AS N…
|
R$ 765,63 | R$ 765,63 | R$ 765,63 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5021
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA OQC-4I30, ATENDENDO AS N…
|
R$ 162,39 | R$ 162,39 | R$ 162,39 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5022
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA HCB-7…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5023
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA HCB-7H71, ATENDENDO AS N…
|
R$ 71,20 | R$ 71,20 | R$ 71,20 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5025
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RUI-5…
|
R$ 203,67 | R$ 203,67 | R$ 203,67 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5027
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 563,49 | R$ 563,49 | R$ 563,49 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5029
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B65, CONFORME SOLIC…
|
R$ 2.525,03 | R$ 2.525,03 | R$ 2.525,03 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5030
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA RMN-7B65, CONFORME SOLICITADO. KM…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5031
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B65, CONFORME SOLIC…
|
R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5033
VALOR REFERENTE A ALINHAMENTO DE VEÍCULO PLACA RMN-7B65, CONFORME SOLICITADO. KM 280.747
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5035
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RNW-6…
|
R$ 20,37 | R$ 20,37 | R$ 20,37 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5036
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RNW-6…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5037
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNW-6J88, CONFORME SOLIC…
|
R$ 137,95 | R$ 137,95 | R$ 137,95 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5038
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30, HIDRAULICO E DOT4 PARA VEÍCULO PLACA RNW-6J8…
|
R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 348,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5039
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNW-6J88, ATENDENDO AS N…
|
R$ 200,28 | R$ 200,28 | R$ 200,28 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5040
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 10W30 PARA VEÍCULO PLACA PVP-6962, CONFORME SOLICI…
|
R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 41,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5041
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 10W30 PARA VEÍCULO PLACA HNR-5525, CONFORME SOLICI…
|
R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 41,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5042
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 10W30 PARA VEÍCULO PLACA HCB-7H71, CONFORME SOLICI…
|
R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 41,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5043
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QUY-0241, ATENDENDO AS N…
|
R$ 300,49 | R$ 300,49 | R$ 300,49 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5044
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QUY-0…
|
R$ 203,67 | R$ 203,67 | R$ 203,67 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5046
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QUY-0241, CONFORME SOLIC…
|
R$ 217,25 | R$ 217,25 | R$ 217,25 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5048
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA QUY-0241, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5049
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QUY-0241 CONFORME SOLICI…
|
R$ 498,62 | R$ 498,62 | R$ 498,62 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5050
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMV-0…
|
R$ 20,37 | R$ 20,37 | R$ 20,37 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5051
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMV-0F77, ATENDENDO AS N…
|
R$ 265,22 | R$ 265,22 | R$ 265,22 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5052
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMV-0…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5053
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEICULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5056
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/654/15 PARA VEÍCULO PLACA TCH-5J24, CONFORME SOLICITADO. C…
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5057
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMV-0F77 CONFORME SOLICI…
|
R$ 89,14 | R$ 89,14 | R$ 89,14 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5058
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA RME-6C91, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 508,00 | R$ 508,00 | R$ 508,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5060
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RUI-5D28, ATENDENDO AS N…
|
R$ 463,97 | R$ 463,97 | R$ 463,97 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5171
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55/15, PARA VEÍCULO PLACA SHX-3G14, CONFORME SOLICITADO. KM…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
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25/08/2025
Emp. 5184
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75/16, PARA VEÍCULO PLACA RME-8D47, CONFORME SOLICITADO. K…
|
R$ 3.219,50 | R$ 3.219,50 | R$ 3.219,50 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5185
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70/16, PARA VEÍCULO PLACA TDC-8C42, CONFORME SOLICITADO. K…
|
R$ 3.219,50 | R$ 3.219,00 | R$ 3.219,00 | R$ 0,50 | |||
|
20/09/2025
Emp. 5698
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO QQQ-6A88, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5699
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QQQ-6…
|
R$ 81,47 | R$ 0,00 | — | R$ 81,47 | |||
|
20/09/2025
Emp. 5701
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QQQ-6A88, ATENDENDO AS N…
|
R$ 200,28 | R$ 200,28 | R$ 200,28 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5702
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA QQQ-6A88, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5703
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME-6C91, ATENDENDO AS N…
|
R$ 200,28 | R$ 200,28 | R$ 200,28 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5704
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RME-6…
|
R$ 13,58 | R$ 13,58 | R$ 13,58 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5705
VALOR REFERENTE A REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA QUY-0241, CONFORME SOLICITADO. KM253.937 .
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5706
VALOR REFERENTE A REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA RMV-0F77, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5708
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULO PLACA RMN-7B64, CONFORME SOLICITADO. KM 296.551…
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5709
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNJ-4F19, ATENDENDO AS N…
|
R$ 69,53 | R$ 69,53 | R$ 69,53 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5710
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RNJ-4…
|
R$ 13,58 | R$ 13,58 | R$ 13,58 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5711
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA RNJ-4F19, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5715
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B64, KM 298,337, AT…
|
R$ 78,92 | R$ 78,92 | R$ 78,92 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5738
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA VEÍCULO PLACA RMT-0A55, CONFORME SOLICITADO. KM…
|
R$ 48,00 | R$ 0,00 | — | R$ 48,00 | |||
|
24/09/2025
Emp. 5741
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA RME-6C91, CONFORME SOLICITADO. KM …
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5742
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70/14, PARA VEÍCULO PLACA SHH-6C10, KM 166,356, CONFORME S…
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5743
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55/15 PARA VEÍCULO PLACA RUI-5D28, CONFORME SOLICITADO. KM…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5744
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5745
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMN-7B65, ATENDENDO AS N…
|
R$ 396,55 | R$ 396,55 | R$ 396,55 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5746
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5747
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RUI-5D28, ATENDENDO AS N…
|
R$ 548,24 | R$ 548,24 | R$ 548,24 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5748
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RUI-5…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5749
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTT-3…
|
R$ 814,68 | R$ 814,68 | R$ 814,68 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5750
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTT-3G90, ATENDENDO AS N…
|
R$ 2.335,17 | R$ 2.335,17 | R$ 2.335,17 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5751
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADA DO VEÍCULO P…
|
R$ 13,58 | R$ 13,58 | R$ 13,58 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5752
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMT-0A55, ATENDENDO AS N…
|
R$ 200,28 | R$ 200,28 | R$ 200,28 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5753
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMT-0…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5754
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMT-0…
|
R$ 203,67 | R$ 203,67 | R$ 203,67 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5755
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMT-0A55, ATENDENDO AS N…
|
R$ 976,77 | R$ 976,77 | R$ 976,77 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5784
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA OQC-4…
|
R$ 305,51 | R$ 305,51 | R$ 305,51 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5785
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RMN-7…
|
R$ 200,28 | R$ 200,28 | R$ 200,28 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5787
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA VEÍCULO OQC-4130, CONFORME SOLICITADO KM 70.729
|
R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5788
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA OQC-4130 ATENDENDO AS NE…
|
R$ 1.139,12 | R$ 1.139,12 | R$ 1.139,12 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5789
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA QMV-1475, ATENDENDO AS NECES…
|
R$ 180,93 | R$ 180,93 | R$ 180,93 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5798
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QQQ-6…
|
R$ 81,47 | R$ 81,47 | R$ 81,47 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5909
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA VEÍCULO PLACA RTT-3G90, ATENDENDO ESTA …
|
R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5911
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QMV-1…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5959
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA VEÍCULO PLACA RMT-0A55, CONFORME SOLICITADO. KM…
|
R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5960
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA RME-6C91, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5961
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA VEÍCULO PLACA RMT-0A55, CONFORME SOLICI…
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5962
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO E OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PLACA RMN-7B64…
|
R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5963
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 E OLEO DE CAIXA PARA VEÍCULO PLACA RTT-3G90,…
|
R$ 338,00 | R$ 338,00 | R$ 338,00 | — | |||
|
09/10/2025
Emp. 5722
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QQQ-6…
|
R$ -81,47 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
10/10/2025
Emp. 5739
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA VEÍCULO PLACA RMT-0A55, CONFORME SOLICITADO. KM…
|
R$ -48,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6283
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55/16 PARA VEÍCULO PLACA QMV-1475, CONFORME SOLICITADO. KM…
|
R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6284
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RNJ-4F19, ATENDENDO AS N…
|
R$ 106,55 | R$ 106,55 | R$ 106,55 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6285
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO PLACA OQC-4I30, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6286
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA OQC-4I30, CONFORME SOLIC…
|
R$ 335,37 | R$ 335,37 | R$ 335,37 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6288
AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA VEÍCULO PLACA OQC-4830, CONFORME SOLICITADO. KM 70.819.
|
R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6289
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RVB-2C78 CONFORME SOLICI…
|
R$ 69,53 | R$ 69,53 | R$ 69,53 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6292
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65/14 PARA VEÍCULO PLACA RNW-6J88, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6293
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME-6C91, CONFORME SOLIC…
|
R$ 108,56 | R$ 108,56 | R$ 108,56 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6295
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RME-6C91, CONFORME SOLIC…
|
R$ 392,66 | R$ 392,66 | R$ 392,66 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6297
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO PLACA QMV-1475, KM 141.208. CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6298
VALOR REFERENTE A REMENDO DE PNEU DA VIATURA QXW-5H99, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6299
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO PLACA RME-6C91, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6300
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA TCH-5…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6302
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, KM 166.356.
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6303
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRETADO COM REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA TCH-5J24, KM75.650, CONFORME…
|
R$ 34,03 | R$ 34,03 | R$ 34,03 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6304
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA HNR-5525, KM 59.695, CONFORM…
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6305
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QNI-3456, KM 26.772, CONFORM…
|
R$ 203,67 | R$ 203,67 | R$ 203,67 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6306
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA OQC-4I30, CONFORME SOLIC…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6307
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO PLACA RMT-0A55, KM 279.426, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6308
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA TCH-5J24, ATENDENDO AS N…
|
R$ 78,92 | R$ 78,92 | R$ 78,92 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6309
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLIC…
|
R$ 265,22 | R$ 265,22 | R$ 265,22 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6310
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RUI-5D28 , ATENDENDO AS …
|
R$ 265,22 | R$ 265,22 | R$ 265,22 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6311
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DA CAIXA DO VEÍCULO PLACA QUY-0241, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6312
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60/16 PARA VEÍCULO PLACA TCK-6C88, CONFORME SOLICITADO. KM…
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6316
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60/16 PARA VEÍCULO PLACA RTC-4H07, CONFORME SOLICITADO. KM…
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6317
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RMT-0A55, CONFORME SOLIC…
|
R$ 329,30 | R$ 329,30 | R$ 329,30 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6318
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTC-4H07, KM 211.012, CO…
|
R$ 166,64 | R$ 166,64 | R$ 166,64 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6319
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA TCK-6C88, CONFORME SOLIC…
|
R$ 166,64 | R$ 166,64 | R$ 166,64 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6320
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA QNI-3456, KM 26.772, CON…
|
R$ 785,99 | R$ 785,99 | R$ 785,99 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6322
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA HNR-5525, KM 59.695, CON…
|
R$ 312,96 | R$ 312,96 | R$ 312,96 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6323
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DE VEICULO PLACA RTC-4H07, CONFORME SOLIC…
|
R$ 1.173,68 | R$ 1.173,68 | R$ 1.173,68 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6349
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75/16 PARA VEÍCULO PLACA RME-8D47, KM201.002, CONFORME SOL…
|
R$ 3.219,50 | R$ 3.219,50 | R$ 3.219,50 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6363
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO RME-6C91, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6561
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55/15 PARA VEÍCULO PLACA SHX-3G14, KM 146.224, CONFORME SO…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6562
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ 152,19 | R$ 152,19 | R$ 152,19 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6564
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO PLACA RMN-7B65, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 543,12 | R$ 543,12 | R$ 543,12 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6565
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B65, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ 712,00 | R$ 0,00 | — | R$ 712,00 | |||
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24/10/2025
Emp. 6567
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-8933, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 5.078,71 | R$ 5.078,71 | R$ 5.078,71 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6569
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55/15 PARA VEÍCULO PLACA RTW-5G09, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6570
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA RMT-0A55, KM 279.426, CONFORME SO…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6571
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65/14 PARA VEÍCULO PLACA SHV-9H66, KM 157.267, CONFORME SO…
|
R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6683
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 254.126, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6684
VALOR REFERENTE A ALINHAMENTO DE VEÍCULO PLACA RNW-6J88, KM 138.610, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6685
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 254.126
|
R$ 404,93 | R$ 404,93 | R$ 404,93 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6687
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VAÍCULO PLACA RMT-0A55, KM 281,960, CONFORME SOLICITADO.…
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6689
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PLACA RMT-0A55, KM 281,960, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ 791,21 | R$ 791,21 | R$ 791,21 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6692
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RTT-3G90, KM 228,730, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.462,39 | R$ 3.462,39 | R$ 3.462,39 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6695
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTT-3G90, KM 228,730, CONFORM…
|
R$ 8.197,74 | R$ 8.197,74 | R$ 8.197,74 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6696
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B65, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ 712,00 | R$ 0,00 | — | R$ 712,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6699
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B65, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ -712,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
12/11/2025
Emp. 6608
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B65, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ -712,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 7241
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75/16 PARA VEÍCULO PLACA TCN-9E32, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 9.658,50 | R$ 9.658,50 | R$ 9.658,50 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7237
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75/16 PARA VEÍCULO PLACA TCN-9E32, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 9.658,50 | R$ 0,00 | — | R$ 9.658,50 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7238
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75/16 PARA VEÍCULO PLACA TCN-9E32, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ -9.658,50 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7302
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULLO PLACA RNJ-4F19, CONFORME SOLICITAD…
|
R$ 1.747,59 | R$ 1.747,59 | R$ 1.747,59 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7303
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RNJ-4F19, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.635,37 | R$ 1.635,37 | R$ 1.635,37 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7304
VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO PLACA RNJ-4F19, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 135,78 | R$ 135,78 | R$ 135,78 | — | |||
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01/12/2025
Emp. 7305
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULO PLACA RNJ-4F19, KM 107,235, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7306
VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEÍCULO PLACA RNJ-4F19, KM 107.235, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 271,56 | R$ 271,56 | R$ 271,56 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7307
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO PLACA RMN-7B65, KM 290727 CONFORME …
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7308
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA VEÍCULO PLACA RME-6C91, KM 254.406, CONFORME…
|
R$ 791,21 | R$ 791,21 | R$ 791,21 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7309
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RME-6C91, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 67,89 | R$ 67,89 | R$ 67,89 | — | |||
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01/12/2025
Emp. 7310
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RVB-2C78, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.924,34 | R$ 3.924,34 | R$ 3.924,34 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7312
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65/15 PARA VEÍCULO PLACA RNJ-4F19, KM 106,985, CONFORME SO…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7313
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU E ALINHAMENTO DE VEÍCULO PLACA RVB-2C78, KM 45.012, CO…
|
R$ 153,08 | R$ 153,08 | R$ 153,08 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7314
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANIUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTW-5G09, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 212,76 | R$ 212,76 | R$ 212,76 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7317
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55/15 PARA VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 192.487, CONFORME SO…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7318
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 192,487, CONFORM…
|
R$ 4.729,53 | R$ 4.729,53 | R$ 4.729,53 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7319
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 PARA VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 306,699, CONFORME SO…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7320
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VVEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 306,699, CONFOR…
|
R$ 3.743,16 | R$ 3.743,16 | R$ 3.743,16 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7321
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65/15 PARA VEÍCULO PLACA SJD-1D85, KM 123,952, CONFORME SO…
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7322
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55/15 PARA VEÍCULO PLACA RTT-3G90, KM 231,801. CONFORME SO…
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7323
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RTC-4H07, KM 216,854, CONFORM…
|
R$ 165,24 | R$ 165,24 | R$ 165,24 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7324
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 29…
|
R$ 296,88 | R$ 296,88 | R$ 296,88 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7325
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QNI-3456, KM 28.428, CONFORME…
|
R$ 467,38 | R$ 467,38 | R$ 467,38 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7326
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SHH-6C10, KM 178,600, CONFORM…
|
R$ 248,03 | R$ 248,03 | R$ 248,03 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7327
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 205/55/16 PARA VEÍCULO PLACA RTC-4H07, KM 215,941, CONFORME S…
|
R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7328
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA RUI-5D28, KM 192,487, CONTA 23.503-2.
|
R$ 665,32 | R$ 665,32 | R$ 665,32 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7331
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 306,699, CONFORME SOLICITADO.…
|
R$ 407,34 | R$ 407,34 | R$ 407,34 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7332
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULO PLACA RMN-7B64, KM 306,699, CONFORME SOLICITADO…
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7333
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULO PLACA RUI-5D28,, KM 192.487, CONFORME SOLICITAD…
|
R$ 85,02 | R$ 85,02 | R$ 85,02 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7334
VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEÍCULO PLACA RMN-7B65, KM 291.529, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 190,09 | R$ 190,09 | R$ 190,09 | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8072
ANULAÇÃO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70/16, PARA VEÍCULO PLACA TDC-8C42, CONFORME SOLI…
|
R$ -0,50 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8076
ANULAÇÃO VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PL…
|
R$ -6,29 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
LENI DA PENHA SOUZA 04379842738
29.092.441/0001-42
|
23 | R$ 20.781,50 | R$ 20.781,50 | R$ 20.781,50 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 252
VALOR REFERENTE LOCACAO DE PULA-PULA, PIPOCA, ALGUDAO DOCE, TOBAGA E PISCINA DE BOLINHA, ATENDENDO …
|
R$ 1.466,50 | R$ 1.466,50 | R$ 1.466,50 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 253
VALOR REFERENTE LOCACAO DE PULA-PULA, ATENDENDO A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 254
VALOR REFERENTE LOCACAO DE PULA-PULA, PIPOCA E ALGUDAO DOCE, ATENDENDO A NECESSIDADE DESTA SECRETAR…
|
R$ 979,00 | R$ 979,00 | R$ 979,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2004
VALOR REF. LACACAO DE PULA-PULA, PISCINA DE BOLINA E ALGUDAO DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES…
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2006
VALOR REFERENTE LOCACAO DE PULA-PULA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE MANOEL MORE…
|
R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2007
VALOR REF. LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | — | |||
|
01/05/2025
Emp. 2778
VALOR REFERENTE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS EM COMEMORAÇÃO AO CENTESIMA REUNIAO DA RELBA, CONFORME …
|
R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | — | |||
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01/05/2025
Emp. 2779
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE PULA-PULA, ALGODÃO DOCE E PIPOCA NA CAMPANHA DE …
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3501
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIPOCA PARA EVENTO DA CRECHE, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3502
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 391,00 | R$ 391,00 | R$ 391,00 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3503
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PULA-PULA, TOBOGÃ INFLAVEL E ALGODÃO DOCE, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 4697
VALOR REFERENTE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 4700
VALOR REFERNETE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, ATENDENDO A…
|
R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | — | |||
|
31/08/2025
Emp. 5834
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PULA-PULA, ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINA, CO…
|
R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | — | |||
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19/11/2025
Emp. 6988
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A LOCACAO DE MESAS COM CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | — | |||
|
19/11/2025
Emp. 6990
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇAO DE PULA-PULA E ALGODAO DOCE, PARA ATENDER A CAMPANHA DE VAC…
|
R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | — | |||
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19/11/2025
Emp. 6992
locação de pula-pula e piscina de bolinha para atividades com o público do criança feliz , com o p…
|
R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | — | |||
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19/11/2025
Emp. 6993
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECR…
|
R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | — | |||
|
19/11/2025
Emp. 6995
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇAO DE PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHA E ALGODAO DOCE, PARA ATEND…
|
R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | — | |||
|
19/11/2025
Emp. 6996
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇAO DE MESA COM CADEIRAS, PARA ATENDER COMEMORAÇÃO DO DIA DA PE…
|
R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | — | |||
|
19/11/2025
Emp. 6999
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇAO DE PULA-PULA, TOBOGA INFLAVEL E PISCINA DE BOLINHA, PARA AT…
|
R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | — | |||
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19/11/2025
Emp. 7000
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇAO DE MESAS COM CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE…
|
R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | — | |||
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24/11/2025
Emp. 7015
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A LOCACAO DE MESAS COM CADEIRAS PARA CONCURSO DO CAFE, CONFORME SOLIC…
|
R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | — | |||
| + |
LG BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA
53.195.944/0001-28
|
0136/25 | 12 | R$ 195.869,09 | R$ 195.869,09 | R$ 179.369,09 | R$ 16.500,00 |
|
15/01/2025
Emp. 638
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE CLINICO GERAL.
|
R$ 100.000,00 | R$ 127.969,09 | R$ 127.969,09 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 639
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PLANTOES REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 10.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 7.600,00 | |||
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01/08/2025
Emp. 4211
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE CLINICO GERAL.
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
15/08/2025
Emp. 4941
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE CLINICO GERAL.
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
20/08/2025
Emp. 5066
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE CLINICO GERAL.
|
R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 25.000,00 | |||
|
24/09/2025
Emp. 5837
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GERAL…
|
R$ 16.000,00 | R$ 65.500,00 | R$ 49.000,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6380
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GERAL…
|
R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 17.000,00 | |||
|
10/11/2025
Emp. 6946
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GERAL…
|
R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 16.000,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7684
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GERAL…
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.500,00 | |||
|
30/12/2025
Emp. 7700
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA GERAL…
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 15.000,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7849
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE CLINICO GERAL.
|
R$ -27.030,91 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7850
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PLANTOES REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ -7.600,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A
22.776.132/0001-42
|
0120/25 | 1 | R$ 159.000,00 | R$ 159.000,00 | R$ 159.000,00 | R$ 0,00 |
|
13/08/2025
Emp. 4720
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE VEÍCULO 0KM ANO 2025/2025, RESOLUÇÃO SES…
|
R$ 159.000,00 | R$ 159.000,00 | R$ 159.000,00 | — | |||
| + |
LUCIMAR DE BARROS DIAS 06292181618
11.747.009/0001-87
|
127 | R$ 98.445,50 | R$ 98.445,50 | R$ 98.445,50 | R$ 0,00 | |
|
07/01/2025
Emp. 191
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 929,00 | R$ 929,00 | R$ 929,00 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 192
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 284,00 | R$ 284,00 | R$ 284,00 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 193
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 194
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 195
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 744,00 | R$ 744,00 | R$ 744,00 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 196
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 4.867,00 | R$ 4.867,00 | R$ 4.867,00 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 197
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 967,00 | R$ 967,00 | R$ 967,00 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 198
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 891,00 | R$ 891,00 | R$ 891,00 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 199
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.353,75 | R$ 1.353,75 | R$ 1.353,75 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 314
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 503,00 | R$ 503,00 | R$ 503,00 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 315
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 316
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.145,00 | R$ 1.145,00 | R$ 1.145,00 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 317
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.542,50 | R$ 1.542,50 | R$ 1.542,50 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 318
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 319
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 320
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 933,00 | R$ 933,00 | R$ 933,00 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 321
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1263
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 748,00 | R$ 748,00 | R$ 748,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1264
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ENCONTROS DO PAIF, CONFORME SOLICI…
|
R$ 177,75 | R$ 177,75 | R$ 177,75 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1265
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.023,00 | R$ 1.023,00 | R$ 1.023,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1266
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 652,00 | R$ 652,00 | R$ 652,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1267
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1269
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EVENTO COM GRUPO DE GESTANTES, CONFORME S…
|
R$ 193,50 | R$ 193,50 | R$ 193,50 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1270
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.061,00 | R$ 1.061,00 | R$ 1.061,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1271
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 21.50…
|
R$ 584,00 | R$ 584,00 | R$ 584,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1272
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 82,00 | R$ 82,00 | R$ 82,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1273
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1286
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.473,00 | R$ 2.473,00 | R$ 2.473,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2071
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PRODUTOS DE PADARIA, CONF…
|
R$ 1.241,50 | R$ 1.241,50 | R$ 1.241,50 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2072
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PALESTRA E AÇÕES DA SAÚDE, CONFORME SOLIC…
|
R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2073
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER REUNIÃO COM GESTANTES, CONFORME SO…
|
R$ 239,00 | R$ 239,00 | R$ 239,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2074
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTROS DO PAIF, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 669,00 | R$ 669,00 | R$ 669,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2075
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PRODUTOS DE PADARIA, CONF…
|
R$ 643,00 | R$ 643,00 | R$ 643,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2076
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PRODUTOS DE PADARIA, CONF…
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2078
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PRODUTOS DE PADARIA, CONF…
|
R$ 1.099,00 | R$ 1.099,00 | R$ 1.099,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2079
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PRODUTOS DE PADARIA, CONF…
|
R$ 139,00 | R$ 139,00 | R$ 139,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2080
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PRODUTOS DE PADARIA, CONF…
|
R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2082
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PRODUTOS DE PADARIA, CONF…
|
R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2083
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PRODUTOS DE PADARIA, CONF…
|
R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2702
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 967,00 | R$ 967,00 | R$ 967,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2703
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 933,00 | R$ 933,00 | R$ 933,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2704
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 571,00 | R$ 571,00 | R$ 571,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2705
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 341,00 | R$ 341,00 | R$ 341,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2706
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 139,00 | R$ 139,00 | R$ 139,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2707
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2708
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME SOLI…
|
R$ 306,00 | R$ 306,00 | R$ 306,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2710
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2712
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.358,00 | R$ 2.358,00 | R$ 2.358,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2713
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER EVENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ…
|
R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2714
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS ENCONTROS DO PAIF, CONFORME SO…
|
R$ 219,25 | R$ 219,25 | R$ 219,25 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3284
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.065,00 | R$ 1.065,00 | R$ 1.065,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3285
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3286
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3287
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.248,00 | R$ 1.248,00 | R$ 1.248,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3288
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3289
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 979,00 | R$ 979,00 | R$ 979,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3290
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 79,00 | R$ 79,00 | R$ 79,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3292
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ENCONTROS DO PAIF E GRUPO VIDA AT…
|
R$ 1.703,00 | R$ 1.703,00 | R$ 1.703,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3293
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3859
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3861
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3862
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME SOLICITADO
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3863
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3864
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 436,00 | R$ 436,00 | R$ 436,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3865
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER FESTIVIDADES DO MUNICIPIO
|
R$ 259,00 | R$ 259,00 | R$ 259,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3867
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA GRUPO DE GESTANTES, CONFORME SOLICITADO. …
|
R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3868
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.118,00 | R$ 1.118,00 | R$ 1.118,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3870
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ENCONTROS DO PAIF. C…
|
R$ 854,00 | R$ 854,00 | R$ 854,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3871
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFERÊNCIA E REUNIÃO DO CMAS, CONFORME SOLI…
|
R$ 2.222,00 | R$ 2.222,00 | R$ 2.222,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3872
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | — | |||
|
24/06/2025
Emp. 3874
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 891,00 | R$ 891,00 | R$ 891,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4550
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, CONF…
|
R$ 4.486,00 | R$ 4.486,00 | R$ 4.486,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4553
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.554,50 | R$ 2.554,50 | R$ 2.554,50 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4554
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA GRUPO DE GESTANTES, CONFORME SOLICITADO. C…
|
R$ 206,75 | R$ 206,75 | R$ 206,75 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4556
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4557
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4562
VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ENCONTROS DO PAIF E GRUPO VIDA ATIV…
|
R$ 781,00 | R$ 781,00 | R$ 781,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4565
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 967,00 | R$ 967,00 | R$ 967,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4566
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 294,00 | R$ 294,00 | R$ 294,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4567
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 237,00 | R$ 237,00 | R$ 237,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4568
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4569
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5200
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 436,00 | R$ 436,00 | R$ 436,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5201
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5203
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICTADO
|
R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5204
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5205
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5207
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.014,00 | R$ 1.014,00 | R$ 1.014,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5208
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 17.89…
|
R$ 2.248,50 | R$ 2.248,50 | R$ 2.248,50 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5210
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 872,00 | R$ 872,00 | R$ 872,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5211
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO .
|
R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 948,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5214
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ENCONTRO PAIF E GRUPO VIDA ATIVA,…
|
R$ 655,00 | R$ 655,00 | R$ 655,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5215
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5982
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS EVENTOS DO GRUPO DE TABAGISMO, …
|
R$ 1.171,00 | R$ 1.171,00 | R$ 1.171,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5983
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5985
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.326,25 | R$ 3.326,25 | R$ 3.326,25 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5987
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5988
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 284,00 | R$ 284,00 | R$ 284,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5989
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5990
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 865,00 | R$ 865,00 | R$ 865,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5991
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 433,00 | R$ 433,00 | R$ 433,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5992
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 5993
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6485
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPO DE GESTANTES E CAMPANHA DE V…
|
R$ 1.042,50 | R$ 1.042,50 | R$ 1.042,50 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6487
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6489
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6490
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 232,00 | R$ 232,00 | R$ 232,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6492
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMWNTÍCIOS, PARA ATENDER COMEMORAÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS, …
|
R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 171,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6493
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ENCONTROS PAIF E GRUPO VIDA ATIVA,…
|
R$ 463,00 | R$ 463,00 | R$ 463,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6494
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6495
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 644,00 | R$ 644,00 | R$ 644,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6496
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6498
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6499
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6500
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 269,00 | R$ 269,00 | R$ 269,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7588
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER REUNIÃO DO GRUPO DE …
|
R$ 2.034,00 | R$ 2.034,00 | R$ 2.034,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7591
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ENCONTROS DO PAIF, CONFORME SOLIC…
|
R$ 694,50 | R$ 694,50 | R$ 694,50 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7592
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 898,00 | R$ 898,00 | R$ 898,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7593
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7595
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 437,00 | R$ 437,00 | R$ 437,00 | — | |||
|
05/12/2025
Emp. 7596
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 245,50 | R$ 245,50 | R$ 245,50 | — | |||
|
05/12/2025
Emp. 7597
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.624,00 | R$ 2.624,00 | R$ 2.624,00 | — | |||
|
05/12/2025
Emp. 7598
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 418,00 | R$ 418,00 | R$ 418,00 | — | |||
|
05/12/2025
Emp. 7599
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | — | |||
|
05/12/2025
Emp. 7600
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | — | |||
|
05/12/2025
Emp. 7606
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CONFERENCIA DE SAUIDE.
|
R$ 2.726,75 | R$ 2.726,75 | R$ 2.726,75 | — | |||
|
05/12/2025
Emp. 7610
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 16.004-0
|
R$ 137,00 | R$ 137,00 | R$ 137,00 | — | |||
| + |
M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
41.132.034/0001-17
|
0069/25 | 1 | R$ 44.500,00 | R$ 44.500,00 | R$ 44.500,00 | R$ 0,00 |
|
25/07/2025
Emp. 4473
Aquisição parcelada de implementos agrícolas para atendimento necessidades da Secretaria Municipal …
|
R$ 44.500,00 | R$ 44.500,00 | R$ 44.500,00 | — | |||
| + |
M & E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
50.548.325/0001-81
|
0132/25 | 1 | R$ 1.031,40 | R$ 1.031,40 | R$ 1.031,40 | R$ 0,00 |
|
27/02/2025
Emp. 1542
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.031,40 | R$ 1.031,40 | R$ 1.031,40 | — | |||
| + |
M.C.M. PIRES GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
29.814.965/0001-08
|
8 | R$ 76.000,00 | R$ 76.000,00 | R$ 76.000,00 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 640
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA.
|
R$ 36.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 30.000,00 | |||
|
03/02/2025
Emp. 1190
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE …
|
R$ 36.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 4600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE …
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 5094
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE …
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5632
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE …
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5666
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE …
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6877
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA.
|
R$ -30.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 7144
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE …
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 7.000,00 | |||
| + |
MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME
19.183.400/0001-08
|
0078/25 | 1 | R$ 19.940,00 | R$ 19.940,00 | R$ 19.940,00 | R$ 0,00 |
|
24/06/2025
Emp. 3836
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEVADOR, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL.
|
R$ 19.940,00 | R$ 19.940,00 | R$ 19.940,00 | — | |||
| + |
MARCO AURELIO LOPES 54.772.881
54.772.881/0001-98
|
2 | R$ 11.898,40 | R$ 11.898,40 | R$ 11.898,40 | R$ 0,00 | |
|
06/01/2025
Emp. 231
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ 12.000,00 | R$ 11.898,40 | R$ 11.898,40 | R$ 101,60 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7827
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
|
R$ -101,60 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
MARIA DA GLORIA DE CARVALHO
993.XXX.XXX-53
|
1 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 7.700,00 | R$ 700,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 729
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA EMATER PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME…
|
R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 7.700,00 | R$ 700,00 | |||
| + |
MARIA DAS GRACAS PERAZIO MOREIRA
602.XXX.XXX-15
|
1 | R$ 269,70 | R$ 269,70 | R$ 269,70 | R$ 0,00 | |
|
24/09/2025
Emp. 5719
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 269,70 | R$ 269,70 | R$ 269,70 | — | |||
| + |
MARIA DE LOUDES CIPRIANO CHAVES
800.XXX.XXX-91
|
12 | R$ 10.754,46 | R$ 10.754,46 | R$ 10.754,46 | R$ 0,00 | |
|
02/01/2025
Emp. 30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA…
|
R$ 1.847,60 | R$ 0,00 | — | R$ 1.847,60 | |||
|
02/01/2025
Emp. 32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA…
|
R$ 1.847,60 | R$ 1.847,60 | R$ 1.847,60 | — | |||
|
23/01/2025
Emp. 31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA…
|
R$ -1.847,60 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1428
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 480,37 | R$ 480,37 | R$ 480,37 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1430
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 1.276,63 | R$ 1.276,63 | R$ 1.276,63 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2551
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 851,65 | R$ 851,65 | R$ 851,65 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2556
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 980,85 | R$ 980,85 | R$ 980,85 | — | |||
|
04/06/2025
Emp. 3345
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 829,74 | R$ 829,74 | R$ 829,74 | — | |||
|
04/06/2025
Emp. 3346
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 864,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4487
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 1.463,62 | R$ 1.463,62 | R$ 1.463,62 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5341
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA…
|
R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | — | |||
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29/08/2025
Emp. 5342
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU-RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PAR…
|
R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | — | |||
| + |
MARIA JOANA DA TRINDADE 00716441640
48.409.175/0001-83
|
0041/25 | 54 | R$ 64.511,90 | R$ 64.511,90 | R$ 64.511,90 | R$ 0,00 |
|
30/01/2025
Emp. 921
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 1.248,00 | R$ 1.248,00 | R$ 1.248,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 922
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 1.417,60 | R$ 1.417,60 | R$ 1.417,60 | — | |||
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30/01/2025
Emp. 923
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
7LIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 1.894,80 | R$ 1.894,80 | R$ 1.894,80 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 924
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL
|
R$ 468,00 | R$ 468,00 | R$ 468,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 925
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.047,60 | R$ 1.047,60 | R$ 1.047,60 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 926
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 3.647,40 | R$ 3.647,40 | R$ 3.647,40 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1065
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 658,80 | R$ 658,80 | R$ 658,80 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1066
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 935,10 | R$ 935,10 | R$ 935,10 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1067
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 2.232,00 | R$ 2.232,00 | R$ 2.232,00 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1068
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 856,80 | R$ 856,80 | R$ 856,80 | — | |||
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31/01/2025
Emp. 1106
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MERENDA
E…
|
R$ 2.033,46 | R$ 2.033,46 | R$ 2.033,46 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1107
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MERENDA
D…
|
R$ 1.032,00 | R$ 1.032,00 | R$ 1.032,00 | — | |||
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31/01/2025
Emp. 1108
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MERENDA
E…
|
R$ 1.973,01 | R$ 1.973,01 | R$ 1.973,01 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1112
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | — | |||
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13/05/2025
Emp. 3174
VALOR A SE EMEPNEHAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO, ATEN…
|
R$ 439,20 | R$ 439,20 | R$ 439,20 | — | |||
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13/05/2025
Emp. 3175
VALOR A SE EMPENHAR RERERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA …
|
R$ 439,20 | R$ 439,20 | R$ 439,20 | — | |||
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13/05/2025
Emp. 3176
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 4.370,35 | R$ 4.370,35 | R$ 4.370,35 | — | |||
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13/05/2025
Emp. 3177
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 409,60 | R$ 409,60 | R$ 409,60 | — | |||
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13/05/2025
Emp. 3180
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ´PARA EVENTO EM COMEMORACAAO A PA…
|
R$ 369,20 | R$ 369,20 | R$ 369,20 | — | |||
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13/05/2025
Emp. 3234
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DA PASCOA COM PÚBLICO DO CRIANÇA FE…
|
R$ 163,60 | R$ 163,60 | R$ 163,60 | — | |||
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14/05/2025
Emp. 3173
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE BOMBOM PARA ATENDER O EVENTO ABRIL AZUL, CONFORME SOLICIT…
|
R$ 109,80 | R$ 109,80 | R$ 109,80 | — | |||
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10/07/2025
Emp. 4508
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETÍCIOS, CONFORME SOLICITADO 17.731-8
|
R$ 140,40 | R$ 140,40 | R$ 140,40 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4447
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 1.731,60 | R$ 1.731,60 | R$ 1.731,60 | — | |||
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25/07/2025
Emp. 4448
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 1.383,85 | R$ 1.383,85 | R$ 1.383,85 | — | |||
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25/07/2025
Emp. 4449
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 1.109,20 | R$ 1.109,20 | R$ 1.109,20 | — | |||
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25/07/2025
Emp. 4450
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 1.570,80 | R$ 1.570,80 | R$ 1.570,80 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4451
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 2.221,10 | R$ 2.221,10 | R$ 2.221,10 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4452
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 763,00 | — | |||
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25/07/2025
Emp. 4453
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 1.473,70 | R$ 1.473,70 | R$ 1.473,70 | — | |||
|
02/09/2025
Emp. 5509
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA QUADRILHA DO GRUPO VIDA ATIVA, CONFORME S…
|
R$ 328,46 | R$ 328,46 | R$ 328,46 | — | |||
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02/09/2025
Emp. 5510
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA. CONTA 17.8…
|
R$ 1.311,10 | R$ 1.311,10 | R$ 1.311,10 | — | |||
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02/09/2025
Emp. 5511
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O FUNCIONAL KIDS, CONFORME SOLICITADO. CO…
|
R$ 92,55 | R$ 92,55 | R$ 92,55 | — | |||
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02/09/2025
Emp. 5512
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA …
|
R$ 4.322,80 | R$ 4.322,80 | R$ 4.322,80 | — | |||
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02/09/2025
Emp. 5513
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A QUADRILHA DO GRUPO VIDA ATIVA, C…
|
R$ 335,32 | R$ 335,32 | R$ 335,32 | — | |||
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02/09/2025
Emp. 5514
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 3.481,20 | R$ 3.481,20 | R$ 3.481,20 | — | |||
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02/09/2025
Emp. 5515
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.448,76 | R$ 2.448,76 | R$ 2.448,76 | — | |||
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02/09/2025
Emp. 5516
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA EVENTO SETEMBRO AMARELO, CONFORME SOLICTADO. CONTA 17.89…
|
R$ 109,80 | R$ 109,80 | R$ 109,80 | — | |||
|
03/09/2025
Emp. 5528
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINA, CONFORME SOL…
|
R$ 1.233,90 | R$ 1.233,90 | R$ 1.233,90 | — | |||
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03/09/2025
Emp. 5539
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER EVENTOS DESTA SECRETARIA
|
R$ 222,00 | R$ 222,00 | R$ 222,00 | — | |||
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24/11/2025
Emp. 7057
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS…
|
R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | — | |||
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24/11/2025
Emp. 7058
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORM…
|
R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7059
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 1.384,20 | R$ 1.384,20 | R$ 1.384,20 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7062
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME…
|
R$ 674,10 | R$ 674,10 | R$ 674,10 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7063
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA, CONFORME SOLICITADO CONTA …
|
R$ 219,60 | R$ 219,60 | R$ 219,60 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7065
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MU…
|
R$ 5.717,64 | R$ 5.717,64 | R$ 5.717,64 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7066
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | — | R$ 150,00 | |||
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24/11/2025
Emp. 7069
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 219,60 | R$ 219,60 | R$ 219,60 | — | |||
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24/11/2025
Emp. 7070
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.
|
R$ 219,60 | R$ 219,60 | R$ 219,60 | — | |||
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24/11/2025
Emp. 7071
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER GRUPO DE TABAGISMO, CONFORME SOLIC…
|
R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | — | |||
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24/11/2025
Emp. 7072
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTE DE BOMBOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 109,80 | R$ 109,80 | R$ 109,80 | — | |||
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24/11/2025
Emp. 7073
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLI…
|
R$ 109,80 | R$ 109,80 | R$ 109,80 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7074
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 4.909,80 | R$ 4.909,80 | R$ 4.909,80 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7075
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PAR ATENDER COMEMORAÇÃO DO DIA DA PESSOA IDOSA,…
|
R$ 164,70 | R$ 164,70 | R$ 164,70 | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8073
ANULAÇÃO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
|
R$ -150,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
MARKETCONV PUBLICA LTDA
21.692.422/0001-45
|
11 | R$ 127.988,34 | R$ 127.988,34 | R$ 127.988,34 | R$ 0,00 | |
|
14/01/2025
Emp. 307
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO REFERENTE ENVIO E VALIDACAO DO SISOP E SICOM, CONFO…
|
R$ 33.042,42 | R$ 66.084,84 | R$ 66.084,84 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 308
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EDITAIS DE RECURSOS ATRAVES …
|
R$ 29.700,00 | R$ 61.903,50 | R$ 61.903,50 | — | |||
|
02/06/2025
Emp. 3568
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EDITAIS DE RECURSOS ATRAVES …
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4190
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO REFERENTE ENVIO E VALIDACAO DO SISOP E SICOM, CONFO…
|
R$ 11.014,14 | R$ 0,00 | — | R$ 11.014,14 | |||
|
01/08/2025
Emp. 4832
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EDITAIS DE RECURSOS ATRAVES …
|
R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.200,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5542
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO REFERENTE ENVIO E VALIDACAO DO SISOP E SICOM, CONFO…
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5543
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EDITAIS DE RECURSOS ATRAVES …
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6370
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EDITAIS DE RECURSOS ATRAVES …
|
R$ 14.100,00 | R$ 0,00 | — | R$ 14.100,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6371
VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO REFERENTE ENVIO E VALIDACAO DO SISOP E SICOM, CONFO…
|
R$ 16.100,00 | R$ 0,00 | — | R$ 16.100,00 | |||
|
16/12/2025
Emp. 7836
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EDITAIS DE RECURSOS ATRAVES …
|
R$ -96,50 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8078
ANULAÇÃO VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO REFERENTE ENVIO E VALIDACAO DO SISOP E SIC…
|
R$ -71,72 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
MASTER GESTAO TECNOLOGICA LTDA
17.316.566/0001-20
|
0020/25 | 2 | R$ 81.395,10 | R$ 81.395,10 | R$ 81.395,10 | R$ 0,00 |
|
15/01/2025
Emp. 618
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NECESSIDADE DESTE…
|
R$ 80.000,00 | R$ 81.395,10 | R$ 81.395,10 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7463
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NECESSIDADE DESTE…
|
R$ 1.395,10 | R$ 0,00 | — | R$ 1.395,10 | |||
| + |
MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI
35.502.416/0001-92
|
1 | R$ 748,00 | R$ 748,00 | R$ 748,00 | R$ 0,00 | |
|
24/06/2025
Emp. 3852
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 748,00 | R$ 748,00 | R$ 748,00 | — | |||
| + |
METRON CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
43.869.294/0001-03
|
0123/25 | 9 | R$ 343.192,74 | R$ 343.192,74 | R$ 343.192,74 | R$ 0,00 |
|
14/01/2025
Emp. 304
OBRAS E SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA, REFORMA DE BANHEIROS E SERVICOS DE PINTURA DA ES…
|
R$ 79.000,00 | R$ 139.002,92 | R$ 139.002,92 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 305
OBRAS E SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA, REFORMA DE BANHEIROS E SERVICOS DE PINTURA DA ES…
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 500,00 | |||
|
15/01/2025
Emp. 306
OBRAS E SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA, REFORMA DE BANHEIROS E SERVICOS DE PINTURA DA ES…
|
R$ 59.771,11 | R$ 0,00 | — | R$ 59.771,11 | |||
|
31/01/2025
Emp. 1053
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A REALIZACAO DE …
|
R$ 20.797,15 | R$ 20.797,15 | R$ 20.797,15 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2324
VALOR QUE SE ESTIMA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBI…
|
R$ 21.474,65 | R$ 0,00 | — | R$ 21.474,65 | |||
|
31/03/2025
Emp. 2351
VALOR ESTIMADO COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDA…
|
R$ 21.474,65 | R$ 21.474,65 | R$ 21.474,65 | — | |||
|
07/04/2025
Emp. 2352
VALOR QUE SE ESTIMA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBI…
|
R$ -21.474,65 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6218
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA D…
|
R$ 161.918,02 | R$ 161.918,02 | R$ 161.918,02 | — | |||
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31/12/2025
Emp. 7835
OBRAS E SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA, REFORMA DE BANHEIROS E SERVICOS DE PINTURA DA ES…
|
R$ -268,19 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
MINAS CAPITAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
54.164.523/0001-00
|
0030/25 | 9 | R$ 18.878,40 | R$ 18.878,40 | R$ 18.878,40 | R$ 0,00 |
|
04/06/2025
Emp. 3299
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 16.955-2
|
R$ 6.292,80 | R$ 0,00 | — | R$ 6.292,80 | |||
|
04/06/2025
Emp. 3302
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 16.955-2
|
R$ 6.292,80 | R$ 0,00 | — | R$ 6.292,80 | |||
|
04/06/2025
Emp. 3315
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 6.292,80 | R$ 6.292,80 | R$ 6.292,80 | — | |||
|
18/06/2025
Emp. 3301
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 16.955-2
|
R$ -6.292,80 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
18/06/2025
Emp. 3314
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 16.955-2
|
R$ -6.292,80 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5013
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem destinadas à …
|
R$ 6.292,80 | R$ 6.292,80 | R$ 6.292,80 | — | |||
|
27/10/2025
Emp. 6622
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios par…
|
R$ 6.292,80 | R$ 0,00 | — | R$ 6.292,80 | |||
|
27/10/2025
Emp. 6623
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios par…
|
R$ -6.292,80 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6814
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios par…
|
R$ 6.292,80 | R$ 6.292,80 | R$ 6.292,80 | — | |||
| + |
MINAS LICITA REPRESENTACOES LTDA
43.762.968/0001-68
|
10 | R$ 155.157,59 | R$ 155.157,59 | R$ 155.157,59 | R$ 0,00 | |
|
02/01/2025
Emp. 97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000083/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 79.428,00 | R$ 79.428,00 | R$ 79.428,00 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000083/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 3.329,10 | R$ 3.329,10 | R$ 3.329,10 | — | |||
|
02/01/2025
Emp. 99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000083/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 924,75 | R$ 924,75 | R$ 924,75 | — | |||
|
07/01/2025
Emp. 178
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
|
R$ 2.129,95 | R$ 0,00 | — | R$ 2.129,95 | |||
|
07/01/2025
Emp. 190
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
|
R$ 2.129,95 | R$ 2.129,95 | R$ 2.129,95 | — | |||
|
29/01/2025
Emp. 184
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
|
R$ -2.129,95 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3148
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO PARCELADA DE UNIFORMES PARA VISITADORAS DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ.…
|
R$ 214,41 | R$ 214,41 | R$ 214,41 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3248
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO PARCELADA DE UNIFORMES PARA O CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA …
|
R$ 715,62 | R$ 715,62 | R$ 715,62 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7422
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVESOS UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA ESCO…
|
R$ 5.323,80 | R$ 5.323,80 | R$ 5.323,80 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7423
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVESOS UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA ESCO…
|
R$ 63.091,96 | R$ 63.091,96 | R$ 63.091,96 | — | |||
| + |
MINAS MAIS TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
37.658.395/0001-24
|
4 | R$ 15.950,00 | R$ 15.950,00 | R$ 14.500,00 | R$ 1.450,00 | |
|
20/01/2025
Emp. 753
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRAT…
|
R$ 17.400,00 | R$ 11.600,00 | R$ 10.150,00 | R$ 7.250,00 | |||
|
17/02/2025
Emp. 1387
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA PARA OS PROFISSIONAIS …
|
R$ 15.950,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 11.600,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7864
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRAT…
|
R$ -5.800,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7899
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA PARA OS PROFISSIONAIS …
|
R$ -11.600,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
MINI SHOPPING DISTRIBUIDORA LTDA
57.785.447/0001-30
|
0131/25 0085/25 0060/25 | 2 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 |
|
24/11/2025
Emp. 7003
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | — | |||
|
24/11/2025
Emp. 7005
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | — | |||
| + |
MIRIAM DE PAULA SILVA
47.908.739/0001-60
|
25 | R$ 309.308,49 | R$ 309.308,49 | R$ 309.308,49 | R$ 0,00 | |
|
31/01/2025
Emp. 1083
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 6.957,56 | R$ 220.690,28 | R$ 220.690,28 | — | |||
|
01/03/2025
Emp. 1297
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
01/03/2025
Emp. 1298
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 50.000,00 | |||
|
01/05/2025
Emp. 2769
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/05/2025
Emp. 2772
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 11.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3316
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3317
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3318
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 12.219,87 | R$ 0,00 | — | R$ 12.219,87 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4058
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4085
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR …
|
R$ 10.943,40 | R$ 10.943,40 | R$ 10.943,40 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4575
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4576
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 7.797,17 | R$ 0,00 | — | R$ 7.797,17 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4577
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 6.305,29 | R$ 0,00 | — | R$ 6.305,29 | |||
|
25/07/2025
Emp. 4587
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR …
|
R$ 6.305,29 | R$ 6.305,29 | R$ 6.305,29 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5198
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 10.000,00 | R$ 9.131,80 | R$ 9.131,80 | R$ 868,20 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5262
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 20.000,00 | |||
|
24/09/2025
Emp. 5821
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 35.500,00 | R$ 62.237,72 | R$ 62.237,72 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6391
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 27.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7078
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7079
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 19.500,00 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7480
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 6.292,45 | R$ 0,00 | — | R$ 6.292,45 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7481
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 12.120,00 | R$ 0,00 | — | R$ 12.120,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7878
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ -2.502,06 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7982
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ -262,28 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ -868,20 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
M V PINTO - TERRAPLANAGEM
40.706.167/0001-97
|
16 | R$ 186.977,49 | R$ 186.977,49 | R$ 186.484,38 | R$ 493,11 | |
|
15/01/2025
Emp. 260
VALOR ESTIMADO COM TERRAPLANAGEM
|
R$ 50.000,00 | R$ 6.290,70 | R$ 5.797,59 | R$ 44.202,41 | |||
|
15/01/2025
Emp. 275
VALOR ESTIMADO COM TERRAPLANAGEM
|
R$ 2.797,59 | R$ 0,00 | — | R$ 2.797,59 | |||
|
28/02/2025
Emp. 1562
Registro de preços visando a futura e eventual locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem …
|
R$ 120.000,00 | R$ 46.139,94 | R$ 46.139,94 | R$ 73.860,06 | |||
|
10/03/2025
Emp. 1844
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS…
|
R$ 150.000,00 | R$ 47.083,41 | R$ 47.083,41 | R$ 102.916,59 | |||
|
12/05/2025
Emp. 2896
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS PARA O PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA CONFORME NECESSIDADE D…
|
R$ 50.000,00 | R$ 26.750,63 | R$ 26.750,63 | R$ 23.249,37 | |||
|
12/05/2025
Emp. 2898
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESS…
|
R$ 30.000,00 | R$ 15.619,67 | R$ 15.619,67 | R$ 14.380,33 | |||
|
12/05/2025
Emp. 2899
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESS…
|
R$ 20.000,00 | R$ 45.093,14 | R$ 45.093,14 | — | |||
|
02/06/2025
Emp. 3820
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESS…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4409
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESS…
|
R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 24.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6873
VALOR ESTIMADO COM TERRAPLANAGEM
|
R$ -46.506,89 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6885
VALOR ESTIMADO COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS…
|
R$ -102.916,59 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 7181
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS PARA O PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA CONFORME NECESSIDADE D…
|
R$ -23.249,37 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 7182
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESS…
|
R$ -8.906,86 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 7190
Registro de preços visando a futura e eventual locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem …
|
R$ -60.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7350
Registro de preços visando a futura e eventual locação de máquinas e equipamentos de terraplenagem …
|
R$ -13.860,06 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7370
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESS…
|
R$ -14.380,33 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
NEIDE DE LOUDES TEIXEIRA
109.XXX.XXX-75
|
3 | R$ 1.319,22 | R$ 1.319,22 | R$ 1.319,22 | R$ 0,00 | |
|
17/02/2025
Emp. 1432
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 299,50 | R$ 299,50 | R$ 299,50 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2555
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 766,72 | R$ 766,72 | R$ 766,72 | — | |||
|
02/09/2025
Emp. 5508
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA…
|
R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 253,00 | — | |||
| + |
NORIO MOMOI LTDA
21.698.912/0001-59
|
0098/25 | 4 | R$ 1.251,25 | R$ 1.251,25 | R$ 1.251,25 | R$ 0,00 |
|
01/07/2025
Emp. 4086
VALOR ESTIMADO COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6888
VALOR ESTIMADO COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,
|
R$ -8.000,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
08/12/2025
Emp. 7616
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR EM TEMPO REAL ,POR…
|
R$ 3.000,00 | R$ 1.251,25 | R$ 1.251,25 | R$ 1.748,75 | |||
|
31/12/2025
Emp. 8010
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR EM TEMPO REAL ,POR…
|
R$ -1.748,75 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
NOVA TECNOLOGIA INTERNET BANDA LARGA EIRELI
24.606.577/0001-00
|
0091/25 | 129 | R$ 32.267,52 | R$ 32.267,52 | R$ 27.717,52 | R$ 4.550,00 |
|
15/01/2025
Emp. 664
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA OLHO VIVO C…
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 665
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTR…
|
R$ 79,92 | R$ 0,00 | — | R$ 79,92 | |||
|
15/01/2025
Emp. 683
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTR…
|
R$ 79,92 | R$ 79,92 | R$ 79,92 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 684
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA…
|
R$ 79,92 | R$ 79,92 | R$ 79,92 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 685
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAMU, CONF…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 686
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MI…
|
R$ 50,06 | R$ 50,06 | R$ 50,06 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 687
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICI…
|
R$ 50,06 | R$ 50,06 | R$ 50,06 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 688
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EMATER, CONF…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 689
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILI…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 690
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF, CONF…
|
R$ 65,20 | R$ 65,20 | R$ 65,20 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 691
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 692
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SA…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 693
ALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE COST…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 694
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE MU…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 695
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE INFORMA…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 696
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 697
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOC…
|
R$ 65,20 | R$ 65,20 | R$ 65,20 | — | |||
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15/01/2025
Emp. 698
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIME…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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31/01/2025
Emp. 666
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTR…
|
R$ -79,92 | R$ 0,00 | — | — | |||
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03/02/2025
Emp. 1180
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,
CONF…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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11/02/2025
Emp. 1166
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA OLHO VIVO CONFORME CO…
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | — | |||
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12/02/2025
Emp. 1167
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL,
CONFO…
|
R$ 65,20 | R$ 65,20 | R$ 65,20 | — | |||
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13/02/2025
Emp. 1168
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,
CONFORM…
|
R$ 50,06 | R$ 50,06 | R$ 50,06 | — | |||
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13/02/2025
Emp. 1169
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS,
CONFOR…
|
R$ 50,06 | R$ 50,06 | R$ 50,06 | — | |||
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14/02/2025
Emp. 1170
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,
CONFORM…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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14/02/2025
Emp. 1171
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE INFORMATICA
DA ES…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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14/02/2025
Emp. 1172
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE MUSICA
CONFORM…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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14/02/2025
Emp. 1173
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE COSTURA
CONFOR…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
14/02/2025
Emp. 1174
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,
CONFORME…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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14/02/2025
Emp. 1175
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EMATER, CONFORME
CONTRATO.
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
14/02/2025
Emp. 1176
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO
CON…
|
R$ 79,92 | R$ 79,92 | R$ 79,92 | — | |||
|
14/02/2025
Emp. 1177
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF, CONF…
|
R$ 40,80 | R$ 0,00 | — | R$ 40,80 | |||
|
14/02/2025
Emp. 1178
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAMU, CONFORME
CONTRATO
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
14/02/2025
Emp. 1193
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF, CONF…
|
R$ 65,20 | R$ 65,20 | R$ 65,20 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1242
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIME…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
11/03/2025
Emp. 1181
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF, CONF…
|
R$ -40,80 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 1964
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIME…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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18/03/2025
Emp. 1965
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA OLHO VIVO CONFORME CO…
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | — | |||
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18/03/2025
Emp. 1967
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA
C…
|
R$ 65,20 | R$ 65,20 | R$ 65,20 | — | |||
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18/03/2025
Emp. 1971
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,
CONFORM…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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18/03/2025
Emp. 1972
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILI…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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18/03/2025
Emp. 1973
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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18/03/2025
Emp. 1974
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAMU, CONFORME
CONTRATO
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 1975
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF, CONF…
|
R$ 65,20 | R$ 65,20 | R$ 65,20 | — | |||
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19/03/2025
Emp. 1985
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EMATER, CONF…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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19/03/2025
Emp. 1986
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE COSTURA
CONFOR…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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19/03/2025
Emp. 1987
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE MUSICA
CONFORM…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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19/03/2025
Emp. 1988
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS,
CONFOR…
|
R$ 50,06 | R$ 50,06 | R$ 50,06 | — | |||
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19/03/2025
Emp. 1990
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE INFORMATICA
DA ES…
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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19/03/2025
Emp. 1991
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,
CONFORM…
|
R$ 50,06 | R$ 50,06 | R$ 50,06 | — | |||
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12/05/2025
Emp. 2920
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2922
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2923
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2924
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2925
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 65,20 | R$ 65,20 | R$ 65,20 | — | |||
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12/05/2025
Emp. 2926
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 50,06 | R$ 50,06 | R$ 50,06 | — | |||
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12/05/2025
Emp. 2927
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2928
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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12/05/2025
Emp. 2929
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2930
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 50,06 | R$ 50,06 | R$ 50,06 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2931
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2932
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 65,20 | R$ 65,20 | R$ 65,20 | — | |||
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12/05/2025
Emp. 2933
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2934
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 79,92 | R$ 79,92 | R$ 79,92 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2935
VALOR REF. FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA OLHO VIVO CONFORME CO…
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3463
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3464
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3465
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 65,20 | R$ 65,20 | R$ 65,20 | — | |||
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10/06/2025
Emp. 3466
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3467
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 50,06 | R$ 50,06 | R$ 50,06 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3468
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3470
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 50,06 | R$ 50,06 | R$ 50,06 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3472
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 65,20 | R$ 65,20 | R$ 65,20 | — | |||
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10/06/2025
Emp. 3473
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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10/06/2025
Emp. 3474
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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10/06/2025
Emp. 3476
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | — | |||
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10/06/2025
Emp. 3477
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
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10/06/2025
Emp. 3478
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3479
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3480
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3679
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3680
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3681
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3682
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 65,20 | R$ 65,20 | R$ 65,20 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3683
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 79,92 | R$ 79,92 | R$ 79,92 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3684
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3685
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3686
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 50,06 | R$ 50,06 | R$ 50,06 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3687
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3689
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3690
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3691
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 65,20 | R$ 65,20 | R$ 65,20 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3692
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | — | |||
|
16/06/2025
Emp. 3693
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3733
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO A CONTINUIDADE DOS …
|
R$ 50,06 | R$ 50,06 | R$ 50,06 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5065
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA.
|
R$ 3.000,00 | R$ 7.800,00 | R$ 6.500,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5067
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNIICPAL.
|
R$ 3.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 3.750,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5068
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENCIAS DO SAMU.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.000,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5069
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.000,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5070
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DO BANCO DE ALIMENTOS.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.200,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5072
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENCIAS DA FARMACIA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 400,00 | |||
|
21/08/2025
Emp. 5073
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DO PSF.
|
R$ 1.000,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 800,00 | |||
|
21/08/2025
Emp. 5075
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 400,00 | |||
|
21/08/2025
Emp. 5077
VALOR ESTMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 1.500,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.200,00 | — | |||
|
21/08/2025
Emp. 5082
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DO ESPAÇO DE MUSICA E ESPAÇO OFICI…
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.200,00 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5091
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 800,00 | R$ 200,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5892
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6359
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6372
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6373
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7046
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.300,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7050
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNIICPAL.
|
R$ 750,00 | R$ 0,00 | — | R$ 750,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7051
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7053
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DO BANCO DE ALIMENTOS.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7054
VALOR ESTMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 700,00 | |||
|
28/11/2025
Emp. 7055
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DO ESPAÇO DE MUSICA E ESPAÇO OFICI…
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7654
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DO BANCO DE ALIMENTOS.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7656
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENCIAS DO SAMU.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7658
VALOR ESTMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 700,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7662
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.300,00 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7655
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNIICPAL.
|
R$ 480,00 | R$ 0,00 | — | R$ 480,00 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7657
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNIICPAL.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | — | R$ 450,00 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7659
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 200,00 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7660
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DO ESPAÇO DE MUSICA E ESPAÇO OFICI…
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 600,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7999
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNIICPAL.
|
R$ -180,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8001
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENCIAS DA FARMACIA.
|
R$ -200,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8003
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DO PSF.
|
R$ -800,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8005
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.
|
R$ -400,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8139
VALOR ESTIMADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS DEPENCIAS DA FARMACIA.
|
R$ -200,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
ODONTO RAMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
03.787.809/0001-01
|
29 | R$ 45.768,00 | R$ 45.768,00 | R$ 45.768,00 | R$ 0,00 | |
|
25/03/2025
Emp. 2101
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO
|
R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2542
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUSOS VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERV…
|
R$ 887,00 | R$ 887,00 | R$ 887,00 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2543
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO DENTMED, CONFORME SOLIC…
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2544
VALOR REFERENTE A SERVIÇO EM APARELHO DE LIMPEZA ORTUS BCB0588
|
R$ 346,00 | R$ 346,00 | R$ 346,00 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2545
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUSOS VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERV…
|
R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 519,00 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2546
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVI…
|
R$ 453,00 | R$ 453,00 | R$ 453,00 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2547
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SER …
|
R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 173,00 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2548
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUSOS VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERV…
|
R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2549
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUSOS VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERV…
|
R$ 5.161,00 | R$ 5.161,00 | R$ 5.161,00 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2550
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUSOS VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA…
|
R$ 1.557,00 | R$ 1.557,00 | R$ 1.557,00 | — | |||
|
16/04/2025
Emp. 2629
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO DENTMED
|
R$ 1.557,00 | R$ 1.557,00 | R$ 1.557,00 | — | |||
|
16/04/2025
Emp. 2630
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESTILADORA CRISTOFOLI NSDC110633
|
R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 173,00 | — | |||
|
16/04/2025
Emp. 2631
SERVIÇOS E PEÇAS EM APARELHOS DO CONSULTÓRIO DENTMED
|
R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | — | |||
|
16/04/2025
Emp. 2632
SERVIÇOS EM APARELHO ODONTOLOGICO BOMBA DE VÁCUO.
|
R$ 865,00 | R$ 865,00 | R$ 865,00 | — | |||
|
16/04/2025
Emp. 2633
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SELADORA CRISTOFOLI NS:SEL3014842L694409
|
R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 173,00 | — | |||
|
16/04/2025
Emp. 2634
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA A VACUO, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 699,00 | R$ 699,00 | R$ 699,00 | — | |||
|
16/04/2025
Emp. 2635
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CANETA FG DX MEGA
|
R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 426,00 | — | |||
|
16/04/2025
Emp. 2636
AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA DESTILADORA CRISTOFOLI NSDC110633
|
R$ 438,00 | R$ 438,00 | R$ 438,00 | — | |||
|
16/04/2025
Emp. 2637
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APARELHO ODONTOLOGICO ULTRASSOM BIOSCALER
|
R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 173,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4534
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SER …
|
R$ 11.572,00 | R$ 11.572,00 | R$ 11.572,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4536
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SERV…
|
R$ 865,00 | R$ 865,00 | R$ 865,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4584
SERVICOS DE MANUTENCAO VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA SECRETARI…
|
R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | — | |||
|
25/07/2025
Emp. 4585
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS DA SECRE…
|
R$ 2.731,00 | R$ 2.731,00 | R$ 2.731,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7282
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SER …
|
R$ 929,00 | R$ 929,00 | R$ 929,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7287
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SER
V…
|
R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 519,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7289
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SER
V…
|
R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 519,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7291
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SER …
|
R$ 412,00 | R$ 412,00 | R$ 412,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7365
SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SER VICOS ODONTOLOGICOS E AMBULATORIAIS…
|
R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7366
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO INCLUSOS VISANDO A MANUTENCAO DOS SER …
|
R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | — | |||
| + |
ORGANIZACAO AMBIENTAL E CULTURA - VERDNOVO ONG
34.727.421/0001-30
|
0072/25 | 2 | R$ 14.999,95 | R$ 14.999,95 | R$ 14.999,95 | R$ 0,00 |
|
20/05/2025
Emp. 3141
TERMO DE FOMENTO N 30/2025 ENTRE O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ORGANIZAÇÃO AMBIENTAL E CULTURAL …
|
R$ 15.000,00 | R$ 14.999,95 | R$ 14.999,95 | R$ 0,05 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7955
TERMO DE FOMENTO N 30/2025 ENTRE O MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO E A ORGANIZAÇÃO AMBIENTAL E CULTURAL …
|
R$ -0,05 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
PAULO ANTONIO VIANA FILHO
39.362.684/0001-07
|
8 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | |
|
20/01/2025
Emp. 754
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLO GIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA…
|
R$ 18.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 12.000,00 | |||
|
16/04/2025
Emp. 2628
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA …
|
R$ 18.000,00 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 | — | |||
|
27/05/2025
Emp. 3240
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA …
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4105
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA …
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4582
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA …
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
20/08/2025
Emp. 5063
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA …
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.000,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7865
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLO GIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA…
|
R$ -403,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8127
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLO GIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA…
|
R$ -11.597,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
PAULO DIVINO DORNELAS
661.XXX.XXX-34
|
8 | R$ 1.944,81 | R$ 1.944,81 | R$ 1.944,81 | R$ 0,00 | |
|
17/02/2025
Emp. 1431
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 108,50 | R$ 108,50 | R$ 108,50 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2552
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA…
|
R$ 409,64 | R$ 409,64 | R$ 409,64 | — | |||
|
09/04/2025
Emp. 2573
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 188,57 | R$ 188,57 | R$ 188,57 | — | |||
|
04/06/2025
Emp. 3347
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 387,42 | R$ 387,42 | R$ 387,42 | — | |||
|
04/06/2025
Emp. 3348
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 120,55 | R$ 120,55 | R$ 120,55 | — | |||
|
23/07/2025
Emp. 4374
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PA…
|
R$ 236,86 | R$ 236,86 | R$ 236,86 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5178
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA…
|
R$ 216,80 | R$ 216,80 | R$ 216,80 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5179
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA…
|
R$ 276,47 | R$ 276,47 | R$ 276,47 | — | |||
| + |
PEDRAGON AUTOS LTDA
03.935.826/0001-30
|
0152/25 | 1 | R$ 126.900,00 | R$ 126.900,00 | R$ 0,00 | R$ 126.900,00 |
|
02/12/2025
Emp. 7433
A presente licitação tem por objeto selecionar proposta para veículo 0km ano 2025/2025 ou superior…
|
R$ 126.900,00 | R$ 126.900,00 | — | R$ 126.900,00 | |||
| + |
POLO SUL LOGISTICA LTDA
09.537.449/0001-68
|
0039/25 | 23 | R$ 30.346,95 | R$ 30.346,95 | R$ 30.346,95 | R$ 0,00 |
|
15/01/2025
Emp. 678
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.003,68 | R$ 1.003,68 | R$ 1.003,68 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 679
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 1.137,60 | R$ 1.137,60 | R$ 1.137,60 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1062
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA A ES…
|
R$ 1.003,68 | R$ 1.003,68 | R$ 1.003,68 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1069
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 998,20 | R$ 998,20 | R$ 998,20 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 2084
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AVENTO DA PASCOA CRIANÇA FE…
|
R$ 239,52 | R$ 239,52 | R$ 239,52 | — | |||
|
19/03/2025
Emp. 1989
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 1.833,40 | R$ 1.833,40 | R$ 1.833,40 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2697
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE …
|
R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 | — | |||
|
04/06/2025
Emp. 3333
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | — | |||
|
04/06/2025
Emp. 3334
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA …
|
R$ 3.101,48 | R$ 3.101,48 | R$ 3.101,48 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3929
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.963,20 | R$ 1.963,20 | R$ 1.963,20 | — | |||
|
17/07/2025
Emp. 4602
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.703,00 | R$ 1.703,00 | R$ 1.703,00 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4780
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA A ES…
|
R$ 4.007,60 | R$ 4.007,60 | R$ 4.007,60 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4962
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MERE…
|
R$ 684,75 | R$ 684,75 | R$ 684,75 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5335
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.836,80 | R$ 1.836,80 | R$ 1.836,80 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5663
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios constituídos de enlatados, farinhas, carnes, farináceos…
|
R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | — | |||
|
03/10/2025
Emp. 6130
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 1.265,60 | R$ 1.265,60 | R$ 1.265,60 | — | |||
|
08/10/2025
Emp. 6166
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 59,88 | R$ 59,88 | R$ 59,88 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6512
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLR DA CRECHE MUN…
|
R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6766
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 499,00 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6798
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS C…
|
R$ 119,80 | R$ 119,76 | R$ 119,76 | R$ 0,04 | |||
|
24/11/2025
Emp. 7033
A aquisição de lanches para a confraternização de fim de ano do grupo acompanhado pelo Serviço de P…
|
R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7428
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME SO…
|
R$ 2.301,80 | R$ 2.301,80 | R$ 2.301,80 | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8069
ANULAÇÃO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO …
|
R$ -0,04 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
45.827.291/0001-24
|
0090/25 | 3 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 0,00 |
|
11/07/2025
Emp. 4119
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ 730,00 | R$ 0,00 | — | R$ 730,00 | |||
|
21/07/2025
Emp. 4203
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ -730,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
21/07/2025
Emp. 4471
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | — | |||
| + |
PREDILETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
41.393.684/0001-16
|
16 | R$ 31.400,00 | R$ 31.400,00 | R$ 31.400,00 | R$ 0,00 | |
|
09/01/2025
Emp. 152
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNO NA…
|
R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | — | |||
|
09/01/2025
Emp. 153
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA E SOLD…
|
R$ 745,00 | R$ 745,00 | R$ 745,00 | — | |||
|
09/01/2025
Emp. 154
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNEARIA …
|
R$ 3.670,00 | R$ 3.670,00 | R$ 3.670,00 | — | |||
|
09/01/2025
Emp. 155
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO…
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 282
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA ENSILADEI…
|
R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1485
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO DEBULHADO…
|
R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1486
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNEARIA…
|
R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1487
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO DEBULHADO…
|
R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1488
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO P…
|
R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | — | |||
|
19/03/2025
Emp. 1993
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNEARIA …
|
R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | — | |||
|
19/03/2025
Emp. 1994
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNEARIA …
|
R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | — | |||
|
19/03/2025
Emp. 1995
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNEARIA …
|
R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | — | |||
|
19/03/2025
Emp. 1996
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNEARIA …
|
R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2718
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNEARIA …
|
R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2721
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNEARIA…
|
R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | — | |||
|
21/07/2025
Emp. 4273
VALOR A SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNEARIA …
|
R$ 7.125,00 | R$ 7.125,00 | R$ 7.125,00 | — | |||
| + |
PREMIER SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
57.023.198/0001-46
|
0024/25 | 4 | R$ 77.250,00 | R$ 77.250,00 | R$ 77.250,00 | R$ 0,00 |
|
17/02/2025
Emp. 1243
PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MECANIZADA,
LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS D…
|
R$ 23.500,00 | R$ 23.500,00 | R$ 23.500,00 | — | |||
|
28/02/2025
Emp. 1563
PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MECANIZADA,
LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS D…
|
R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 1978
PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MECANIZADA,
LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS D…
|
R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2892
PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MECANIZADA,
LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS D…
|
R$ 16.250,00 | R$ 16.250,00 | R$ 16.250,00 | — | |||
| + |
PUMA MAQUINAS LTDA
23.655.349/0001-67
|
0070/25 | 1 | R$ 95.596,00 | R$ 95.596,00 | R$ 95.596,00 | R$ 0,00 |
|
15/07/2025
Emp. 4192
Aquisição parcelada de implementos agrícolas roçadeira hidráulica, arado e concha dianteira para tr…
|
R$ 95.596,00 | R$ 95.596,00 | R$ 95.596,00 | — | |||
| + |
R DA CONCEICAO VENTURA
22.414.294/0001-30
|
0047/25 | 11 | R$ 70.970,71 | R$ 70.970,71 | R$ 64.880,71 | R$ 6.090,00 |
|
15/01/2025
Emp. 645
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE TERAPEUTA OCUPACIONL PARA ATENDER AS NECESSIDAD…
|
R$ 30.000,00 | R$ 5.243,40 | R$ 5.243,40 | R$ 24.756,60 | |||
|
03/02/2025
Emp. 1185
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL, PARA …
|
R$ 25.000,00 | R$ 7.814,31 | R$ 7.814,31 | R$ 17.185,69 | |||
|
27/03/2025
Emp. 2122
valor estimado com serviços técnicos profissionais na área de Terapia Ocupacional, para manutenção…
|
R$ 30.000,00 | R$ 57.913,00 | R$ 51.823,00 | — | |||
|
20/08/2025
Emp. 5092
valor estimado com serviços técnicos profissionais na área de Terapia Ocupacional, para manutenção…
|
R$ 6.090,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.090,00 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5907
valor estimado com serviços técnicos profissionais na área de Terapia Ocupacional, para manutenção…
|
R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.100,00 | |||
|
24/10/2025
Emp. 6476
valor estimado com serviços técnicos profissionais na área de Terapia Ocupacional, para manutenção…
|
R$ 6.090,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.090,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6881
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE TERAPEUTA OCUPACIONL PARA ATENDER AS NECESSIDAD…
|
R$ -24.756,60 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7014
valor estimado com serviços técnicos profissionais na área de Terapia Ocupacional, para manutenção…
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.600,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 8022
valor estimado com serviços técnicos profissionais na área de Terapia Ocupacional, para manutenção…
|
R$ 6.090,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.090,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7886
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL, PARA …
|
R$ -17.185,69 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7920
valor estimado com serviços técnicos profissionais na área de Terapia Ocupacional, para manutenção…
|
R$ -57,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
REGINA E. R.DE CASSIA MOREIRA FERREIRA 09874436662
41.789.415/0001-73
|
4 | R$ 23.965,60 | R$ 23.965,60 | R$ 21.933,29 | R$ 2.032,31 | |
|
15/01/2025
Emp. 725
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 20.000,00 | R$ 23.965,60 | R$ 21.933,29 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6903
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.000,00 | |||
|
30/12/2025
Emp. 7710
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 2.032,31 | R$ 0,00 | — | R$ 2.032,31 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7860
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ -66,71 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
RENAN PEREIRA CAMPOS
39.968.236/0001-51
|
3 | R$ 34.862,90 | R$ 34.862,90 | R$ 34.862,90 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 262
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS VISANDO A DIGITAÇÃO ,CADASTRA…
|
R$ 33.600,00 | R$ 34.862,90 | R$ 34.862,90 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7618
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS VISANDO A DIGITAÇÃO ,CADASTRA…
|
R$ 2.928,74 | R$ 0,00 | — | R$ 2.928,74 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7832
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS VISANDO A DIGITAÇÃO ,CADASTRA…
|
R$ -1.665,84 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
RENATO SOARES DE FREITAS 01401623646
43.468.472/0001-86
|
8 | R$ 19.417,22 | R$ 19.417,22 | R$ 19.417,22 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 227
valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de locação de caminhão basculan…
|
R$ 10.000,00 | R$ 15.738,96 | R$ 15.738,96 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 781
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMI…
|
R$ 3.678,26 | R$ 3.678,26 | R$ 3.678,26 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2088
valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de locação de caminhão basculan…
|
R$ 2.664,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.664,00 | |||
|
02/05/2025
Emp. 2913
valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de locação de caminhão basculan…
|
R$ 980,00 | R$ 0,00 | — | R$ 980,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4597
valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de locação de caminhão basculan…
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 500,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6172
valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de locação de caminhão basculan…
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.000,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7346
valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de locação de caminhão basculan…
|
R$ 1.019,66 | R$ 0,00 | — | R$ 1.019,66 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7824
valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de locação de caminhão basculan…
|
R$ -424,70 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
RESOLVE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA LTDA
40.369.984/0001-05
|
0046/25 | 47 | R$ 141.628,08 | R$ 141.628,08 | R$ 140.228,08 | R$ 1.400,00 |
|
15/01/2025
Emp. 614
VALOR ESTIMADO COM SERVICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE INFORMATICA DE COMPUTADORES.
|
R$ 16.296,00 | R$ 14.000,00 | R$ 12.600,00 | R$ 3.696,00 | |||
|
15/01/2025
Emp. 719
VALOR REFERENTE SERVICOS DE REDE LOGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
…
|
R$ 2.985,00 | R$ 2.985,00 | R$ 2.985,00 | — | |||
|
25/01/2025
Emp. 864
VALOR REFERENTE SERVICOS DE REDE LOGICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 2.579,00 | R$ 2.579,00 | R$ 2.579,00 | — | |||
|
30/01/2025
Emp. 1032
AQUISICAO DE NOTEBOOK I5, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME RES 6985/2019 - 8385/202…
|
R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | — | |||
|
17/02/2025
Emp. 1463
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACK-OUT, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | — | |||
|
27/03/2025
Emp. 2138
VALOR ESTIMADO COM SERVICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE INFORMATICA DE COMPUTADORES.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | — | |||
|
01/04/2025
Emp. 2414
VALOR REFERENTE SERVICO DE REDE LOGICA, CONFORME RESOLUCAO 8161 CONTA 21799-9.
|
R$ 2.781,00 | R$ 2.781,00 | R$ 2.781,00 | — | |||
|
01/04/2025
Emp. 2418
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE NOTBOOK E COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME SOLICITADO.
CONTA: 21799-9 RE…
|
R$ 5.170,00 | R$ 5.170,00 | R$ 5.170,00 | — | |||
|
02/05/2025
Emp. 2878
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REDE LOGICA, CONFORME RES 7924 - CONTA 21378-0.
|
R$ 3.737,00 | R$ 3.737,00 | R$ 3.737,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3273
Registro de Preços, objetivando futura e eventual aquisição parcelada de peças e produtos de inform…
|
R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3274
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, ATENDENDO ESTA SECRETARIA
|
R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3275
Registro de Preços, objetivando futura e eventual aquisição parcelada de peças e produtos de inform…
|
R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3276
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3277
Registro de Preços, objetivando futura e eventual aquisição parcelada de peças e produtos de inform…
|
R$ 3.385,50 | R$ 3.385,50 | R$ 3.385,50 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3278
Registro de Preços, objetivando futura e eventual aquisição parcelada de peças e produtos de inform…
|
R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3279
Registro de Preços, objetivando futura e eventual aquisição parcelada de peças e produtos de inform…
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | |||
|
28/05/2025
Emp. 3280
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 2.795,00 | R$ 2.795,00 | R$ 2.795,00 | — | |||
|
11/07/2025
Emp. 4267
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 COMPUTADORES COMPLETOS, ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TEMPO INTEGRAL.
…
|
R$ 7.125,00 | R$ 7.125,00 | R$ 7.125,00 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 4640
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTBOOK, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PR…
|
R$ 3.472,24 | R$ 3.472,24 | R$ 3.472,24 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 4641
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO…
|
R$ 959,50 | R$ 959,50 | R$ 959,50 | — | |||
|
01/08/2025
Emp. 4642
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA …
|
R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 519,00 | — | |||
|
04/08/2025
Emp. 4702
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE INFORMATICA E VIGILANCIA, ATENDENDO …
|
R$ 983,00 | R$ 983,00 | R$ 983,00 | — | |||
|
07/08/2025
Emp. 4706
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTBOOK, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PR…
|
R$ 3.472,24 | R$ 3.472,24 | R$ 3.472,24 | — | |||
|
13/08/2025
Emp. 4713
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NE…
|
R$ 1.056,50 | R$ 1.056,50 | R$ 1.056,50 | — | |||
|
13/08/2025
Emp. 4714
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOK I5, ATENDENDO AS NECESSIDADES D…
|
R$ 3.472,24 | R$ 3.472,24 | R$ 3.472,24 | — | |||
|
22/08/2025
Emp. 5140
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO AS N…
|
R$ 7.930,00 | R$ 7.930,00 | R$ 7.930,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5282
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA E SEGU…
|
R$ 3.077,00 | R$ 3.077,00 | R$ 3.077,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5284
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA E SEGU…
|
R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5285
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA…
|
R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5286
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA …
|
R$ 302,00 | R$ 302,00 | R$ 302,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5287
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE…
|
R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5289
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOK, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO P…
|
R$ 3.472,24 | R$ 3.472,24 | R$ 3.472,24 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5314
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO I5, ATENDENDO AS NEC…
|
R$ 2.375,00 | R$ 2.375,00 | R$ 2.375,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5315
VALOR QUE SE EMPENHAR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO I5, PARA ATENDER AS…
|
R$ 2.375,00 | R$ 2.375,00 | R$ 2.375,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5317
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVERSAS RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, CONFORME SOLICITADO.
…
|
R$ 2.370,00 | R$ 2.370,00 | R$ 2.370,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5319
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA E SEGU…
|
R$ 1.237,00 | R$ 1.237,00 | R$ 1.237,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5320
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA E IMPRESSORAS, CONFORME SOLI…
|
R$ 2.455,90 | R$ 2.455,90 | R$ 2.455,90 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6417
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA …
|
R$ 2.172,00 | R$ 2.172,00 | R$ 2.172,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6501
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SISTEMA DE SEGURANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 1.773,00 | R$ 1.773,00 | R$ 1.773,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6502
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DIVERSOS NOTEBOOK E IMPRESSORA, ATENDENDO A…
|
R$ 11.341,72 | R$ 11.341,72 | R$ 11.341,72 | — | |||
|
27/10/2025
Emp. 6614
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA …
|
R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | — | |||
|
27/10/2025
Emp. 6615
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, CONFORME SOLICITADO. CONTA 22.892-3
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6778
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 8TB, ATENDENDO ESTA SECRETARIA. 16.004-0.
|
R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7277
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA SISTEMA DE VIGILA…
|
R$ 13.657,00 | R$ 13.657,00 | R$ 13.657,00 | — | |||
|
09/12/2025
Emp. 7643
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSAS CORTINAS BLACKOUT, PARA ATENDER…
|
R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7842
VALOR ESTIMADO COM SERVICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE INFORMATICA DE COMPUTADORES.
|
R$ -3.696,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8031
VALOR ESTIMADO COM SERVICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE INFORMATICA DE COMPUTADORES.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.400,00 | |||
| + |
RIO NOVO SOLUCOES URBANAS EIRELI
12.471.342/0001-79
|
5 | R$ 106.954,00 | R$ 106.954,00 | R$ 87.674,00 | R$ 19.280,00 | |
|
17/02/2025
Emp. 1262
Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro …
|
R$ 85.000,00 | R$ 106.954,00 | R$ 87.674,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6389
Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro …
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 3.000,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7044
Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro …
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
30/12/2025
Emp. 7705
Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro …
|
R$ 10.608,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.608,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7897
Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro …
|
R$ -1.654,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
RJ ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
41.613.599/0001-16
|
5 | R$ 33.271,14 | R$ 33.271,14 | R$ 33.271,14 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 265
VALOR ESTIMADO PRESTACAO DE SERVICO
|
R$ 31.200,43 | R$ 0,00 | — | R$ 31.200,43 | |||
|
15/01/2025
Emp. 621
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSUL…
|
R$ 31.200,00 | R$ 33.271,14 | R$ 33.271,14 | — | |||
|
15/01/2025
Emp. 622
VALOR ESTIMADO PRESTACAO DE SERVICO
|
R$ -31.200,43 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7619
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSUL…
|
R$ 2.945,19 | R$ 0,00 | — | R$ 2.945,19 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7845
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSUL…
|
R$ -874,05 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
ROGERIO APARICIO SOUZA MARTINS 14138767657
46.379.320/0001-03
|
12 | R$ 104.739,12 | R$ 104.739,12 | R$ 104.739,12 | R$ 0,00 | |
|
31/01/2025
Emp. 1081
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 30.000,00 | R$ 18.313,01 | R$ 18.313,01 | R$ 11.686,99 | |||
|
03/03/2025
Emp. 1239
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA TDC-8C42
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | — | |||
|
15/04/2025
Emp. 2723
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN…
|
R$ 30.000,00 | R$ 59.185,53 | R$ 59.185,53 | — | |||
|
01/07/2025
Emp. 4057
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN…
|
R$ 10.616,24 | R$ 0,00 | — | R$ 10.616,24 | |||
|
01/09/2025
Emp. 5274
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN…
|
R$ 11.147,05 | R$ 0,00 | — | R$ 11.147,05 | |||
|
24/09/2025
Emp. 5823
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 11.500,00 | R$ 26.540,58 | R$ 26.540,58 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6404
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 9.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 7111
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN…
|
R$ 8.492,99 | R$ 0,00 | — | R$ 8.492,99 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7466
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ 6.104,33 | R$ 0,00 | — | R$ 6.104,33 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7876
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ -11.686,99 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7948
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN…
|
R$ -1.070,75 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7986
VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VERMELHJO NOVO CONFORME TERMO DE CONTRA…
|
R$ -63,75 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
S & C APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
19.377.509/0001-86
|
4 | R$ 56.400,00 | R$ 56.400,00 | R$ 51.700,00 | R$ 4.700,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 266
APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS,COMPRAS DIRETA E…
|
R$ 56.400,00 | R$ 56.400,00 | R$ 51.700,00 | R$ 4.700,00 | |||
|
01/04/2025
Emp. 2615
VALOR ESTIMADO COM PRESTACAO DE SERVICO
|
R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.700,00 | |||
|
01/12/2025
Emp. 8041
APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS,COMPRAS DIRETA E…
|
R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.700,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7834
APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS,COMPRAS DIRETA E…
|
R$ -9.400,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
SECURE GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD
33.097.943/0001-33
|
0093/25 | 2 | R$ 9.495,00 | R$ 9.495,00 | R$ 5.697,00 | R$ 3.798,00 |
|
25/07/2025
Emp. 4589
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL, PARA ELABORAÇ…
|
R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5248
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM ENGENHARIA SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL, P…
|
R$ 7.596,00 | R$ 7.596,00 | R$ 3.798,00 | R$ 3.798,00 | |||
| + |
SENA E FILHO LTDA
19.319.839/0001-15
|
25 | R$ 90.847,40 | R$ 90.847,40 | R$ 90.847,40 | R$ 0,00 | |
|
14/01/2025
Emp. 298
FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO, CONFORME SOLICITACAO.
|
R$ 8.440,00 | R$ 8.440,00 | R$ 8.440,00 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 299
VALOR REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PLACAS DE SINALIZACAO, CONFORME SOLICITADO. CONTA 9206-X.
|
R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 300
FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICO, CONFORME RES 9535/24, CONTA 23615-2.
|
R$ 4.770,00 | R$ 4.770,00 | R$ 4.770,00 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 301
FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO, CONFORME RES 9081/23 CONTA 23066-6.
|
R$ 4.986,00 | R$ 4.986,00 | R$ 4.986,00 | — | |||
|
14/01/2025
Emp. 302
FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO, CONFORME RES 9435/24, CONTA 23445-1.
|
R$ 4.980,00 | R$ 4.980,00 | R$ 4.980,00 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2906
VALOR REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITADO.
CONTA 22892-3 RES 8888/23 E 9649/24
|
R$ 5.986,00 | R$ 5.986,00 | R$ 5.986,00 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2907
VALOR REFERENTE SERVICOS GRAFICO, CONFORME SOLICITADO.
CONTA 23066-9 RES 9081/23.
|
R$ 3.970,00 | R$ 3.970,00 | R$ 3.970,00 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2908
VALOR REFERENTE SERVICOS GRAFICO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2909
VALOR REFERENTE CONFECCAOES DE DIVERSAS PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 8.019,60 | R$ 8.019,60 | R$ 8.019,60 | — | |||
|
12/05/2025
Emp. 2915
VALOR REFERENTE CONFECCAOES DE DIVERSAS PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7329
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7330
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7335
VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE ADESIVACAO DO VEICULO DA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITADO.
CONTA 1…
|
R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7336
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOLDER INFORMATIVO SOBRE EXECUCAO DO PROCA…
|
R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7337
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAOES DE DIVERSAS PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORM…
|
R$ 2.738,80 | R$ 2.738,80 | R$ 2.738,80 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7339
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAOES DE DIVERSAS PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORM…
|
R$ 7.380,00 | R$ 7.380,00 | R$ 7.380,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7447
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APOSTILA COM DESENHO DE COLORIR PARA PUBLICO DO CRIANÇA…
|
R$ 1.612,00 | R$ 1.612,00 | R$ 1.612,00 | — | |||
|
08/12/2025
Emp. 7601
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO, CONFORME SOLICITADO.
CON…
|
R$ 5.064,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.064,00 | |||
|
08/12/2025
Emp. 7602
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO, CONFORME SOLICITADO.
CON…
|
R$ 5.945,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.945,00 | |||
|
08/12/2025
Emp. 7603
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO, CONFORME SOLICITADO.
CON…
|
R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 | — | |||
|
08/12/2025
Emp. 7604
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO, CONFORME SOLICITADO.
CONTA 23615-2.
|
R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | — | |||
|
08/12/2025
Emp. 7614
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 5.945,00 | R$ 5.945,00 | R$ 5.945,00 | — | |||
|
08/12/2025
Emp. 7615
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 5.064,00 | R$ 5.064,00 | R$ 5.064,00 | — | |||
|
23/12/2025
Emp. 7611
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO, CONFORME SOLICITADO.
CON…
|
R$ -5.945,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
23/12/2025
Emp. 7612
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO, CONFORME SOLICITADO.
CON…
|
R$ -5.064,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
SERGIO ROBERTO DE FREITAS 54.676.540
54.676.540/0001-19
|
2 | R$ 4.406,50 | R$ 4.406,50 | R$ 4.406,50 | R$ 0,00 | |
|
16/06/2025
Emp. 3561
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER …
|
R$ 8.000,00 | R$ 4.406,50 | R$ 4.406,50 | R$ 3.593,50 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7960
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER …
|
R$ -3.593,50 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
SILVEIRA CONSTRUTORA LIMITADA
10.517.483/0001-50
|
16 | R$ 684.338,56 | R$ 684.338,56 | R$ 684.338,56 | R$ 0,00 | |
|
31/01/2025
Emp. 1415
VALOR REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA CONFORME TERMO DE CONTRATO.
|
R$ 88.362,58 | R$ 485.994,19 | R$ 485.994,19 | — | |||
|
15/03/2025
Emp. 2114
VALOR REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPESA PUBLICA CONFORME TERMO DE CONTRATO.
|
R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 100.000,00 | |||
|
20/05/2025
Emp. 3046
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS EM MELHOEIs
|
R$ 56.744,11 | R$ 99.717,87 | R$ 99.717,87 | — | |||
|
02/06/2025
Emp. 3187
VALOR REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA CONFORME TERMO DE CONTRATO.
|
R$ 32.543,87 | R$ 0,00 | — | R$ 32.543,87 | |||
|
01/07/2025
Emp. 3752
VALOR REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA CONFORME TERMO DE CONTRATO.
|
R$ 44.182,00 | R$ 0,00 | — | R$ 44.182,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4315
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS EM MELHOEIs
|
R$ 42.973,76 | R$ 0,00 | — | R$ 42.973,76 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4484
VALOR REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA CONFORME TERMO DE CONTRATO.
|
R$ 44.182,00 | R$ 0,00 | — | R$ 44.182,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 5012
VALOR REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA CONFORME TERMO DE CONTRATO.
|
R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 45.000,00 | |||
|
01/08/2025
Emp. 5428
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS EM MELHOEIs
|
R$ 30.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 30.600,00 | |||
|
30/08/2025
Emp. 5431
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E …
|
R$ 58.406,81 | R$ 98.626,50 | R$ 98.626,50 | — | |||
|
01/09/2025
Emp. 5720
VALOR REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA CONFORME TERMO DE CONTRATO.
|
R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 44.000,00 | |||
|
01/10/2025
Emp. 6165
VALOR REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA CONFORME TERMO DE CONTRATO.
|
R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 45.000,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6799
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E …
|
R$ 40.219,69 | R$ 0,00 | — | R$ 40.219,69 | |||
|
01/12/2025
Emp. 6975
VALOR REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA CONFORME TERMO DE CONTRATO.
|
R$ 43.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 43.500,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7953
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS EM MELHOEIs
|
R$ -30.600,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8156
VALOR REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA CONFORME TERMO DE CONTRATO.
|
R$ -776,26 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
29.987.662/0001-89
|
1 | R$ 229.997,00 | R$ 229.997,00 | R$ 229.997,00 | R$ 0,00 | |
|
15/04/2025
Emp. 2621
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE AMBULANCIA CONFORME SOLICITADO PROPOSTA 14275.692000/1…
|
R$ 229.997,00 | R$ 229.997,00 | R$ 229.997,00 | — | |||
| + |
SOLUCOES FARMA DIST.IMPORT.DE MED. E PROD. P/SAUDE
46.555.501/0001-35
|
0012/25 | 2 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 |
|
15/04/2025
Emp. 2589
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA S…
|
R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | — | |||
|
18/08/2025
Emp. 4983
Aquisição parcelada de materiais hospitalares para utilização nos atendimentos realizados na Unidad…
|
R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | — | |||
| + |
SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA
30.198.894/0001-37
|
0095/25 | 3 | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 |
|
30/08/2025
Emp. 5403
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando construção de área d…
|
R$ 95.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6686
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando construção de área d…
|
R$ 94.338,53 | R$ 0,00 | — | R$ 94.338,53 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7966
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando construção de área d…
|
R$ -4.338,53 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
SPD FABRICACAO E COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMEN
17.665.796/0001-02
|
0147/25 | 1 | R$ 115.708,00 | R$ 115.708,00 | R$ 115.708,00 | R$ 0,00 |
|
01/12/2025
Emp. 7235
Valor referente aquisição e instalação de salas de integração sensorial com fornecimento de projeto…
|
R$ 115.708,00 | R$ 115.708,00 | R$ 115.708,00 | — | |||
| + |
SPORTE CLUBE VERMELHENSE
25.575.911/0001-78
|
1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
|
25/07/2025
Emp. 4612
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CUJA NECESSIDADE ÍMPAR DE UTILIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO CONDICIONA SUA ESCOLHA PARA RE…
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | — | |||
| + |
S S J SERVICOS MEDICOS LTDA
42.634.404/0001-87
|
5 | R$ 45.105,72 | R$ 45.105,72 | R$ 45.105,72 | R$ 0,00 | |
|
15/01/2025
Emp. 702
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ 30.000,00 | R$ 14.989,76 | R$ 14.989,76 | R$ 15.010,24 | |||
|
15/01/2025
Emp. 703
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ATE…
|
R$ 40.000,00 | R$ 23.100,00 | R$ 23.100,00 | R$ 16.900,00 | |||
|
03/02/2025
Emp. 1191
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA CLINICA …
|
R$ 7.015,96 | R$ 7.015,96 | R$ 7.015,96 | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6883
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
R$ -15.010,24 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7857
VALOR ESTIMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ATE…
|
R$ -16.900,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
TAINA PRISCILA DE ARAUJO OLIVEIRA
48.975.977/0001-50
|
9 | R$ 113.971,05 | R$ 113.971,05 | R$ 113.971,05 | R$ 0,00 | |
|
17/02/2025
Emp. 1257
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 80.000,00 | R$ 73.799,10 | R$ 73.799,10 | R$ 6.200,90 | |||
|
01/07/2025
Emp. 4021
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 11.800,00 | R$ 12.360,60 | R$ 12.360,60 | — | |||
|
20/08/2025
Emp. 5259
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
|
30/09/2025
Emp. 5978
VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 12.000,00 | R$ 27.811,35 | R$ 27.811,35 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6395
VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | — | R$ 9.100,00 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7467
VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 6.768,90 | R$ 0,00 | — | R$ 6.768,90 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7894
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ -6.200,90 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7972
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA …
|
R$ -4.439,40 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 7993
VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ -57,55 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
TECNO SOLUTIONS LTDA
51.437.196/0001-17
|
0154/25 0128/25 0125/25 0119/25 0108/25 0105/25 0061/25 0038/25 | 30 | R$ 20.644,15 | R$ 20.644,15 | R$ 20.644,15 | R$ 0,00 |
|
31/01/2025
Emp. 1105
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE…
|
R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.190,00 | |||
|
17/02/2025
Emp. 1292
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE…
|
R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | — | |||
|
18/03/2025
Emp. 1290
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE…
|
R$ -1.190,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2321
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 262,90 | R$ 262,90 | R$ 262,90 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2325
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 262,90 | R$ 262,90 | R$ 262,90 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2329
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO PASTA AZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECR…
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | — | |||
|
10/04/2025
Emp. 2716
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SE…
|
R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | — | |||
|
07/05/2025
Emp. 2964
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 532,00 | R$ 532,00 | R$ 532,00 | — | |||
|
20/05/2025
Emp. 3056
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROONDAS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3462
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SE…
|
R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | — | |||
|
18/07/2025
Emp. 4694
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SE…
|
R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | — | |||
|
04/08/2025
Emp. 4901
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
|
R$ 229,44 | R$ 229,44 | R$ 229,44 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5331
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SE…
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5332
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE…
|
R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 507,00 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5334
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção da higiene, saúde e be…
|
R$ 69,87 | R$ 69,87 | R$ 69,87 | — | |||
|
29/08/2025
Emp. 5340
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios constituídos de enlatados, farinhas, carnes, farináceos…
|
R$ 463,50 | R$ 463,50 | R$ 463,50 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5404
Aquisição parcelada de materiais esportivos em geral para atendimento as atividades esportivas da S…
|
R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5464
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DE BORDADOS E CHINELOS, COM PUBL…
|
R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | — | |||
|
30/08/2025
Emp. 5471
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENIS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME SOLICITADO. CONTA 23.…
|
R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5689
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA ATENDER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICI…
|
R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5693
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME S…
|
R$ 232,90 | R$ 232,90 | R$ 232,90 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6470
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME S…
|
R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 7260
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 126,36 | R$ 126,36 | R$ 126,36 | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 7261
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | — | |||
|
27/11/2025
Emp. 7301
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 540,60 | R$ 540,60 | R$ 540,60 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7262
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 540,60 | R$ 0,00 | — | R$ 540,60 | |||
|
01/12/2025
Emp. 7263
VALOR A SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BICIBLETAS PARA PREMIAÇOES DOS ALUNOS EM …
|
R$ 3.807,00 | R$ 3.807,00 | R$ 3.807,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7264
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DE BORDADOS E CHINELOS, CONFORME…
|
R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7265
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 253,68 | R$ 253,68 | R$ 253,68 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7300
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ -540,60 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
TH CELL LTDA
25.262.951/0001-60
|
0155/25 | 1 | R$ 4.656,00 | R$ 4.656,00 | R$ 4.656,00 | R$ 0,00 |
|
05/12/2025
Emp. 7608
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE DERRICADEIRA DE CAFE E SMART TV, SORTEIO IPTU, CONFORM…
|
R$ 4.656,00 | R$ 4.656,00 | R$ 4.656,00 | — | |||
| + |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
21.154.554/0001-13
|
4 | R$ 67.192,03 | R$ 67.192,03 | R$ 67.192,03 | R$ 0,00 | |
|
27/03/2025
Emp. 2226
Valor referente despesas com pagamento de precatórios conforme processo 01620744000171- ID 08104000…
|
R$ 42.434,27 | R$ 42.434,27 | R$ 42.434,27 | — | |||
|
10/06/2025
Emp. 3498
Valor referente despesas com pagamento de precatórios conforme processo 01620744000171- ID 08104000…
|
R$ 23.257,46 | R$ 23.257,46 | R$ 23.257,46 | — | |||
|
03/09/2025
Emp. 5566
VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS AO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFOERME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
R$ 20,08 | R$ 20,08 | R$ 20,08 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5602
VALOR REFERENTE DESPESAS DEBITOS JUDICIAIS CONFORME PTROCESSO E LEGISLAÇÃO VIGENTE.
|
R$ 1.480,22 | R$ 1.480,22 | R$ 1.480,22 | — | |||
| + |
VAREJAO ATACADO & DISTRIBUIDORA LTDA
53.341.907/0001-80
|
0040/25 | 14 | R$ 4.737,35 | R$ 4.737,35 | R$ 4.737,35 | R$ 0,00 |
|
18/03/2025
Emp. 2091
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 785,88 | R$ 785,88 | R$ 785,88 | — | |||
|
22/04/2025
Emp. 2750
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 419,80 | R$ 419,80 | R$ 419,80 | — | |||
|
30/04/2025
Emp. 2752
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 175,80 | R$ 175,80 | R$ 175,80 | — | |||
|
05/06/2025
Emp. 3760
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLA…
|
R$ 563,82 | R$ 563,82 | R$ 563,82 | — | |||
|
30/06/2025
Emp. 3930
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 421,92 | R$ 421,92 | R$ 421,92 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4783
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 254,80 | R$ 254,80 | R$ 254,80 | — | |||
|
15/08/2025
Emp. 4828
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSICAO DE MER…
|
R$ 777,74 | R$ 777,74 | R$ 777,74 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5672
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios constituídos de enlatados, farinhas, carnes, farináceos…
|
R$ 882,59 | R$ 882,59 | R$ 882,59 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 6054
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | — | |||
|
02/12/2025
Emp. 7450
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 742,14 | R$ 0,00 | — | R$ 742,14 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7455
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ 532,44 | R$ 0,00 | — | R$ 532,44 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7509
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 742,14 | R$ 0,00 | — | R$ 742,14 | |||
|
23/12/2025
Emp. 7514
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SO…
|
R$ -532,44 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
31/12/2025
Emp. 8102
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITADO
|
R$ -1.484,28 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
VASTO VAREJO LTDA
56.997.124/0001-48
|
0153/25 0110/25 0088/25 | 15 | R$ 11.831,38 | R$ 11.831,38 | R$ 11.831,38 | R$ 0,00 |
|
25/08/2025
Emp. 5173
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 866,70 | R$ 866,70 | R$ 866,70 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5191
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | — | |||
|
25/08/2025
Emp. 5197
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 1.733,40 | R$ 1.733,40 | R$ 1.733,40 | — | |||
|
20/09/2025
Emp. 5691
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO. CONTA 16.004-0
|
R$ 577,80 | R$ 577,80 | R$ 577,80 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5729
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ 6.029,50 | R$ 0,00 | — | R$ 6.029,50 | |||
|
24/09/2025
Emp. 5791
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 1.155,60 | R$ 1.155,60 | R$ 1.155,60 | — | |||
|
24/09/2025
Emp. 5793
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO. CONTA 16.004-0
|
R$ 83,38 | R$ 83,38 | R$ 83,38 | — | |||
|
25/09/2025
Emp. 6068
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO
|
R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 476,00 | — | |||
|
01/11/2025
Emp. 6665
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ -6.029,50 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
03/11/2025
Emp. 6703
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ 6.029,50 | R$ 0,00 | — | R$ 6.029,50 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6822
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ 6.029,50 | R$ 6.029,50 | R$ 6.029,50 | — | |||
|
26/11/2025
Emp. 6815
Aquisição parcelada de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para o banco de alimentos em atendim…
|
R$ -6.029,50 | R$ 0,00 | — | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 7294
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRITADEIRA ELETRICA, SORTEIO IPTU, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ 379,00 | R$ 0,00 | — | R$ 379,00 | |||
|
02/12/2025
Emp. 7456
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO SORTEIO IPTU PREMIADO CONFORM…
|
R$ 379,00 | R$ 379,00 | R$ 379,00 | — | |||
|
11/12/2025
Emp. 7435
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRITADEIRA ELETRICA, SORTEIO IPTU, CONFORME SOLICITADO.
|
R$ -379,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
VERSA GESTAO PUBLICA LTDA
54.346.248/0001-38
|
0142/25 0129/25 | 5 | R$ 7.180,00 | R$ 7.180,00 | R$ 5.980,00 | R$ 1.200,00 |
|
30/09/2025
Emp. 5980
Contratação de Serviço de licenciamento, manutenção, capacitação, implantação do Sistema de Monitor…
|
R$ 3.600,00 | R$ 4.800,00 | R$ 3.600,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6477
Contratação de Serviço de licenciamento, manutenção, capacitação, implantação do Sistema de Monitor…
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
03/11/2025
Emp. 6780
contratação de Sistemas de Gestão de Assistência Social, em modelo “SaaS – Software as a Service”, …
|
R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | — | |||
|
01/12/2025
Emp. 8021
Contratação de Serviço de licenciamento, manutenção, capacitação, implantação do Sistema de Monitor…
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.200,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7997
Contratação de Serviço de licenciamento, manutenção, capacitação, implantação do Sistema de Monitor…
|
R$ -1.200,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
VIACAO RIO DOCE LTDA
19.632.116/0001-71
|
4 | R$ 9.535,00 | R$ 9.535,00 | R$ 9.535,00 | R$ 0,00 | |
|
30/01/2025
Emp. 969
VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 3.177,00 | R$ 3.177,00 | R$ 3.177,00 | — | |||
|
31/01/2025
Emp. 1414
VALOR REFERENTE DESPESAS FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZAÇÃO EXERCICIO DE…
|
R$ 5.000,00 | R$ 6.358,00 | R$ 6.358,00 | — | |||
|
15/07/2025
Emp. 4179
VALOR REFERENTE DESPESAS FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZAÇÃO EXERCICIO DE…
|
R$ 4.240,00 | R$ 0,00 | — | R$ 4.240,00 | |||
|
31/12/2025
Emp. 7900
VALOR REFERENTE DESPESAS FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZAÇÃO EXERCICIO DE…
|
R$ -2.882,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
VILAJE INDUSTRIA E COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
23.857.360/0001-00
|
8 | R$ 88.420,00 | R$ 88.420,00 | R$ 88.420,00 | R$ 0,00 | |
|
14/01/2025
Emp. 313
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/24 - Ano Mod.: 2024 …
|
R$ 4.354,00 | R$ 4.354,00 | R$ 4.354,00 | — | |||
|
19/03/2025
Emp. 1980
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 0.100 PARA MANUTENÇÃO NA COMUNIDADE DOS LUCAS, CON…
|
R$ 2.715,00 | R$ 2.715,00 | R$ 2.715,00 | — | |||
|
31/03/2025
Emp. 2318
REGISTRO DE PRECOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PRODUTOS PRE-MOLDADOS EM ATENDIMENT…
|
R$ 7.551,00 | R$ 7.551,00 | R$ 7.551,00 | — | |||
|
17/06/2025
Emp. 3732
VALOR A SE EMPENHAR REFRENTE A AQUSICAO DE MATERIALPARA CONSTRUCAO DE BOEIRO NO CORREGO DO VISTA A…
|
R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | — | |||
|
30/09/2025
Emp. 6041
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO NA SERRA DA …
|
R$ 20.160,00 | R$ 20.160,00 | R$ 20.160,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6510
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO NA SERRA DA …
|
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | — | |||
|
24/10/2025
Emp. 6511
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO NA COMUNIDADE TRINDADE, ATR…
|
R$ 11.760,00 | R$ 11.760,00 | R$ 11.760,00 | — | |||
|
17/11/2025
Emp. 7425
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO NA SERRA DA …
|
R$ 35.760,00 | R$ 35.760,00 | R$ 35.760,00 | — | |||
| + |
VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
49.461.961/0001-92
|
0071/25 | 2 | R$ 11.932,84 | R$ 11.932,84 | R$ 11.932,84 | R$ 0,00 |
|
15/07/2025
Emp. 4193
Aquisição parcelada de implementos agrícolas para atendimento necessidades da Secretaria Municipal …
|
R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | — | |||
|
03/10/2025
Emp. 6118
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GUIA IRRF EMPENHO 456, NF 711.
|
R$ 32,84 | R$ 32,84 | R$ 32,84 | — | |||
| + |
VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
34.994.074/0001-02
|
8 | R$ 52.704,00 | R$ 52.704,00 | R$ 52.704,00 | R$ 0,00 | |
|
16/04/2025
Emp. 2647
REGISTRO DE PRECO OBJETIVANDO A FUTUREA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA…
|
R$ 20.000,00 | R$ 52.704,00 | R$ 52.704,00 | — | |||
|
02/06/2025
Emp. 3433
REGISTRO DE PRECO OBJETIVANDO A FUTUREA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA…
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 10.000,00 | |||
|
02/06/2025
Emp. 3821
REGISTRO DE PRECO OBJETIVANDO A FUTUREA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA…
|
R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | — | R$ 6.600,00 | |||
|
01/07/2025
Emp. 3662
REGISTRO DE PRECO OBJETIVANDO A FUTUREA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA…
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
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01/07/2025
Emp. 4139
REGISTRO DE PRECO OBJETIVANDO A FUTUREA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA…
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R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.500,00 | |||
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01/08/2025
Emp. 5183
REGISTRO DE PRECO OBJETIVANDO A FUTUREA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA…
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | — | R$ 5.000,00 | |||
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01/09/2025
Emp. 5573
REGISTRO DE PRECO OBJETIVANDO A FUTUREA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA…
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R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | — | R$ 1.100,00 | |||
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31/12/2025
Emp. 7946
REGISTRO DE PRECO OBJETIVANDO A FUTUREA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA…
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R$ -496,00 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
WALTER JOAQUIM LOPES 54.474.744
54.474.744/0001-77
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3 | R$ 14.496,40 | R$ 14.496,40 | R$ 14.496,40 | R$ 0,00 | |
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06/01/2025
Emp. 229
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
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R$ 12.000,00 | R$ 14.496,40 | R$ 14.496,40 | — | |||
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24/10/2025
Emp. 6398
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
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R$ 2.510,00 | R$ 0,00 | — | R$ 2.510,00 | |||
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31/12/2025
Emp. 7825
CONSTITUI OBRJETO DESTE CONTRATO DESPESAS COM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER…
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R$ -13,60 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
WERLI E VASCONCELOS LTDA
12.641.724/0001-01
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0109/25 0029/25 | 11 | R$ 15.868,86 | R$ 15.868,86 | R$ 15.868,86 | R$ 0,00 |
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20/01/2025
Emp. 769
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S…
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R$ 4.749,00 | R$ 4.749,00 | R$ 4.749,00 | — | |||
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20/01/2025
Emp. 774
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/24 - Ano Mod.: 2024 …
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R$ 619,10 | R$ 619,10 | R$ 619,10 | — | |||
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17/02/2025
Emp. 1437
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICOSE, CONFORME SOLICITADO
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R$ 1.101,00 | R$ 1.101,00 | R$ 1.101,00 | — | |||
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12/05/2025
Emp. 2904
VALOR A SE EMPENHAR REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNI…
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R$ 494,50 | R$ 494,50 | R$ 494,50 | — | |||
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11/07/2025
Emp. 4117
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, CONFORME SOLICITADO
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R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | — | |||
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11/07/2025
Emp. 4121
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNI…
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R$ 897,00 | R$ 897,00 | R$ 897,00 | — | |||
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18/08/2025
Emp. 4982
Aquisição de materiais odontológicos, destinados a suprir as necessidades da unidade de saúde, com…
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R$ 412,84 | R$ 412,84 | R$ 412,84 | — | |||
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25/08/2025
Emp. 5169
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICOSE, CONFORME SOLICITADO.
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R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | — | |||
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25/08/2025
Emp. 5170
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAU CIRURGICO, CONFORME SOLICITADO.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | — | |||
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03/10/2025
Emp. 6138
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICOSE, CONFORME SOLICITADO
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R$ 1.297,10 | R$ 1.297,10 | R$ 1.297,10 | — | |||
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27/11/2025
Emp. 6914
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA.
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R$ 3.540,32 | R$ 3.540,32 | R$ 3.540,32 | — | |||
| + |
WF TERRAPLANAGEM LTDA
58.082.781/0001-90
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3 | R$ 35.101,40 | R$ 35.101,40 | R$ 35.101,40 | R$ 0,00 | |
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06/01/2025
Emp. 247
Valor estimado com serviços de terraplanagem.
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R$ 60.000,00 | R$ 35.101,40 | R$ 35.101,40 | R$ 24.898,60 | |||
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15/01/2025
Emp. 274
Valor estimado com serviços de terraplanagem.
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R$ 23.586,50 | R$ 0,00 | — | R$ 23.586,50 | |||
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03/11/2025
Emp. 6871
Valor estimado com serviços de terraplanagem.
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R$ -48.485,10 | R$ 0,00 | — | — | |||
| + |
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
86.781.069/0001-15
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1 | R$ 9.766,00 | R$ 9.766,00 | R$ 9.766,00 | R$ 0,00 | |
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27/03/2025
Emp. 2254
VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A LICENÇA E
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA ZENITE FÁCIL, ATEND…
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R$ 9.766,00 | R$ 9.766,00 | R$ 9.766,00 | — | |||